重庆市武隆区国有白马山林场

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区国有白马山林场是重庆市武隆区林业局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂重庆市武隆区白马山自然保护区管理处牌子。

主要职责：保护管理国有白马山林场，促进林业生态发展；宣传贯彻执行《森林法》、《自然保护区条例》等相关法律法规；培育保护森林资源，承担辖区内限额采伐管理、森林火灾预防扑救、林业有害生物防（除）治和野生动植物资源保护管理等具体事务性工作；承担白马山自然保护区建设与管理等具体事务性工作；承担自然资源调查、监测、建档、科研等具体事务性工作；承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成
    重庆市武隆区国有白马山林场内设办公室、财务室、生态保护办公室、应急管理办公室、车盘管护站、竹坝管护站、红庙管护站、黄柏淌管护站等。

本单位为重庆市武隆区林业局下属的二级预算单位，无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数583.21万元，其中：一般公共预算拨款583.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，收入较2025年增加62.27万元，主要原因一是2025年9月新招聘1名专业技术人员工资增加、社会保障缴费和人员晋级调资增加等；二是2026年新增国有林场基础设施建设项目30.00万元。
    （二）支出预算。2026年年初预算数583.21万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算194.63万元，卫生健康支出预算14.88万元，住房保障支出预算15.36万元，农林水支出358.34万元，支出预算较2025年增加62.27万元，主要原因一是2025年9月新招聘1名专业技术人员工资增加、社会保障缴费和人员晋级调资增加等；二是2026年项目增加30.00万元。主要是2026年新增国有林场基础设施建设项目30.00万元。 

 三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入583.21万元，一般公共预算财政拨款支出583.21万元，较2025年增加62.27万元。其中：基本支出460.21万元，比2025年增加32.27万元，原因是2025年9月新招聘1名专业技术人员工资增加、社会保障缴费和人员晋级调资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费支出；项目支出123.00万元，比2025年增加30.00万元，主要是2026年新增国有林场基础设施建设项目30.00万元。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区国有白马山林场2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明
    2026年“三公”经费预算12.10万元，比2025年减少0.70万元。其中：因公出国(境)费用0.00万元，与2025年保持一致；公务接待费0.10万元，比2025年减少0.70万元，主要根据公务接待的相关规定要求，减少一些不必要的公务接待；公务用车运行维护费12.00万元，与2025年保持一致，主要用于森林防火、野生动植物资源保护的巡查、巡护用车费用的支出；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平，主要原因2026年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费28.60万元，比上年减少4.43万元，主要原因是本着厉行勤俭节约减少公用经费4.43万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费支出等。
     （二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元、政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
    （三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目2个123.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用3车辆、执勤执法用车0辆。2025年公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人：王华  联系方式：023-77710605

附件1：重庆市武隆区国有白马山林场2026年部门预算公开情况表.pdf

附件2：重庆市武隆区国有白马山林场2026年项目绩效目标表.pdf