重庆市武隆区科学技术局 2021年度部门决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500232MB150194XK/2022-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2022-09-01
[ 发布日期 ]
2022-09-01
[ 发布机构 ]
武隆区科技局
[ 有效性 ]

日期：2022-09-01

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1.拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3.牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订科技创新基地建设规划并组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

4.负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

5.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。牵头组织科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。承担全区科技保密工作；拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织对外科技合作与科技人才交流工作。

8.负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区科学技术局是区政府工作部门，为正处级。核定机关行政编制8名，设局长（党组书记）1名，副局长2名，科级领导职数3名；下设正科级事业机构科技服务中心，核定事业编制3名，领导职数1名。现实有在职职工11名（其中：行政人员6名、事业人员5名），退休职工5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计469.21万元，支出总计469.21万元。收支较上年决算数增加79.49万元，上升20.4%，主要原因是增加北京中科老专家技术中心项目、抚恤金、调资增资等经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计431.93万元，较上年决算数增加59.21万元，上升15.89%，主要原因是增加北京中科老专家技术中心项目、抚恤金、调资增资等经费。其中：财政拨款收入431.93万元，占100%。此外，使用年初结转和结余37.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计469.21万元，较上年决算数增加116.77万元，上升33.13%，主要原因是增加北京中科老专家技术中心项目、抚恤金、调资增资等经费。其中：基本支出 319.63万元，占68.12%；项目支出149.58万元，占31.88%。

4.结转结余情况。2021年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计431.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加59.21万元，上升15.89%。主要原因是增加北京中科老专家技术中心项目、抚恤金、调资增资等经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入431.93万元，较上年决算数增加59.21万元，上升15.89%。主要原因是增加北京中科老专家技术中心项目、抚恤金、调资增资等经费。较年初预算数增加47.02万元，增长12.22%。主要原因是增加北京中科老专家技术中心项目、抚恤金、调资增资等经费。此外，年初财政拨款结转和结余37.28万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出469.21万元，较上年决算数增加116.77万元，上升33.13%。主要原因是增加北京中科老专家技术中心项目、抚恤金、调资增资等经费。较年初预算数增加84.31万元，上升21.90%。主要原因是增加北京中科老专家技术中心项目、抚恤金、调资增资等经费。

3.结转结余情况。2021年度无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出402.38万元，占85.75%，较年初预算数增加82.61万元，上升25.83%，主要原因是增加北京中科老专家技术中心项目、抚恤金、调资增资等经费。

（2）社会保障与就业支出39.28万元，占8.37%，较年初预算数增加1.7万元，上升4.52%，主要原因是养老保险增加。

（3）卫生健康支出13.53万元，占2.88%，与年初预算数相比无增减变化。

（4）住房保障支出14.02万元，占2.99%，与年初预算数相比无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出319.63万元。其中：人员经费266.60万元，较上年决算数增加64.24万元，上升31.74%，主要原因增加抚恤金、调资增资等经费。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险等。公用经费53.03万元，较上年决算数减少14.74万元，下降21.75%，主要原因是严格实施政府过紧日子十六条举措，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少2.68万元，下降40%，主要原因是严格执行财经纪律，实施政府过紧日子十六条举措，减少开支。较上年支出数增加0.3万元，上升8.06%，主要原因是同山东省科技厅，涪陵、南川科技局等交流活动增加，公务接待、公务用车等费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数相比无增减变化，较上年支出数增加0万元；

公务车购置费0万元。与年初预算数相比无增减变化，较上年支出数增加0万元，主要原因是未购置任何车辆。

公务车运行维护费2.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降55.11%，较上年支出数增加0.21万元，上升11.6%，主要原因是下乡次数增加。

公务接待费2.00万元，主要用于接待国内其他单位来武调研科技工作，及接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降9.09%，较上年支出数增加0.09万元，上升4.71%，主要原因是同山东省科技厅，涪陵、南川科技局等交流活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待37批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.96元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.3万元，较上年决算数增加2.48万元，上升3.02%，主要原因是开展2021年度科技特派员年度会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.51万元，下降100%，主要原因是疫情原因，未外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出53.03万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少14.74万元，下降21.75%，主要原因是严格实施政府过紧日子十六条举措，减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年我局对部门整体支出绩效及6个项目资金绩效自评，总体完成情况较好。从产出看，达到或超过年初设定目标，完成比例100%；从效益看，项目实施后辐射带动作用发挥较好，比如科技特派员项目行政村科技帮扶覆盖率达到100%；从满意度看，群众及企业对项目实施比较满意，满意度达到100%（详见项目资金绩效自评表）。

（二）绩效自评结果

2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置（5分）

财政供养人员控制率

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

“三公经费”变动率

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

基础信息完善

部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：

全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1.基础数据信息和会计信息资料真实；

2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

过程

预算执行（12分）

预算完成率

预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。

比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。

预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。

结转结余率

结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。

公用经费控制率

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

政府采购执行率

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。

过程

预算管理（9分）

管理制度健全性

部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：

全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2.相关管理制度是否合法、合规、完整；

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理（9分）

资金使用合规性

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：

全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3.预算调整履行规定程序；

4.符合部门预算批复的用途；

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：

全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

2.按规定内容和时限公开预决算信息；

资产管理（4分）

资产管理安全

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：

全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1.资产保存完整；

2.资产账务管理合规，账实相符；

3.资产配置合理、处置规范；

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。

产出

职责履行

党风廉政建设及机关建设

1、开展专题党课5次以上。

全部符合得满分，不符合相应扣分

2、开展机关建设任务，保障365天完成；

3、提高了全局干部职工的党性修养。

4、开展党史学习教育班次20次以上。

5、保障机关公务用车的运行。

6、保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设。

7、普及了节能环保等知识。

8、干部培训有效提升了干部知识储备，保障工作质量的提高。

9、组织主题党日活动12次。

10、保障党史学习书籍经费

11、公务员及事业人员继续教育能力培训11人

项目实施情况

1、实施区科技计划项目、区科技活动周、R&D研发经费投入、区级科技特派员、三区科技人才、北京老专家技术中心武隆工作站等6个项目

全部符合得满分，不符合相应扣分

2、项目均完成率达到100%

3、项目支出成本控制在149.58万元以内

4、项目实施完成个数

5、项目实施进度符合要求

干部职工经费保障

1、保障全局干部职工11人工资及福利待遇

全部符合得满分，不符合相应扣分

2、工资发放及时率达100%；

3、2021年全局人员基本经费共173.89万元

效益

经济效益

提高生产率及增加收入

生产率得到提高，农户收入得到增加

符合得5分

社会效益

全社会研发投入提升

全社会研发投入得到提升

符合得5分，不符合相应扣1-5分

举办培训班次

举办培训次数20次以上

符合得2分

帮扶覆盖率提高

科技特派员帮扶覆盖率100%

符合得2分，不符合相应扣分

生态效益

农业废弃资源利用

根据农户生产，利用相关科学技术农业废弃资源得到利用

实施得5分，未实施相应扣分

可持续影响

种植、生产技术提高

通过指导培训，农户种植养殖技术得到提高

根据实际酌情给分

促进科技成果转化率

促进科技成果转化率=（科技成果转化数量/实施科技成果数量）

每完成1个科技成果转化得1分，未完成相应扣分

服务对象满意度

企业及农户满意度

企业及农户都满意

都满意的10分，不满意相应扣分

小计

100

评价结果

□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

科技特派员项目

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区科学技术局

实施单位

重庆市武隆区科学技术局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100

其中：当年财政拨款

100

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成科技特派员队伍选派，组建科技特派员服务团、专家组；完成进村帮扶工作部署，实现全区184个行政村科技帮扶全覆盖；开展科技下乡扶贫，开展技术指导和培训100期（次）以上，培训人次2000人次以上，推广先进适用技术和新品种20项以上.

选派了95名科技特派员，实现全区184个行政村全覆盖，开展下乡技术指导和培训65期（次）以上，培训2000人次；为95科技特派员发放2000元-3000元的补助及为优秀科技特派员发放奖励；推广先进适用技术和新品种25项.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

培训班次

≥50（期）次

≥65（期）次

100%

接受咨询数量

≥50次

≥62次

100%

培训人数

≥1500人次

≥2000人次

100%

质量指标

选派区级科技特派员

≥85人次

=95人次

100%

成本指标

科技特派员补助及奖励等

=30万元

100%

效益指标

经济效益

行政村科技帮扶覆盖率

≥100%

=100%

100%

可持续影响指标

提高农户科学种养水平

得到提升

100%

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%

≥95%

100%

说明

无

填表人：

联系人：

侯小双

联系电话：

77716760

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

三区科技人才

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区科学技术局

实施单位

重庆市武隆区科学技术局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

100

其中：当年财政拨款

上年结转资金

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

选聘2021年三区科技人才7名，开展科技下乡乡村振兴，开展技术指导和培训28期（次）以上，培训人次200人次以上。

选派了7名三区科技人才，开展技术指导和培训30期（次），培训300人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

选派三区科技人才

=7人

100%

培训人数

≥200人次

≥300人次

100%

成本指标

三区科技人才补助

=14万元

100%

效益指标

社会效益

提升农户种植业等生产率

得到提升

100%

可持续影响指标

提高农户科学种养水平

得到提升

100%

满意度指标

服务对象满意度

农户、企业满意度

≥90%

≥95%

100%

说明

无

填表人：

联系人：

侯小双

联系电话：

77716760

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

中科院老专家技术中心武隆站运行费

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区科学技术局

实施单位

重庆市武隆区科学技术局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100

其中：当年财政拨款

100

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

联合中科老专家技术中心要求中科院院士专家来武开展企业调研和对接活动2次以上，组织项目发布会2次，发布科技项目20个以上，将中科院的科技资源在武转移转化，促进研企合作，签订合作协议1项以上，促进武隆的科技进步和产业提升。

开展企业调研和线上线下对接活动6次；组织项目发布会2次，发布科技项目30个，签订项目合作协议1项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

签订合作协议

≥1项

=1项

100%

研企对接活动

≥2次

=6次

100%

项目发布活动

≥2次

=2次

100%

成本指标

工作站经费

=10万元

70%

效益指标

生态效益

农业废弃资源利用率

得到提升

100%

可持续影响指标

促进科技成果转化

≥1项

=1项

100%

满意度指标

服务对象满意度

企业满意度

≥90%

≥95%

100%

说明

无

填表人：

联系人：

侯小双

联系电话：

77716760

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

R&D投入奖励

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区科学技术局

实施单位

重庆市武隆区科学技术局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

一是1-2月指导有研发投入的单位开展上年度研发投入统计年报辅导工作；二是邀请中介机构常年指导申报科技型企业及“双高”企业,指导规上工业企业开展研发项目立项；三是5月邀请专家或专业人员开展科技创新政策宣讲。

贯彻落实研发费用加计扣除政策，全区13家企业享受研发费用加计扣除额2508万元，全社会研发投入提升同比增长14%，培育了27家科技型企业、2家高新技术企业，为全区企业组织了30余（期）次相关培训。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

培育科技型企业

≥10家

=27家

100%

培育高新技术企业

≥1家

=2家

100%

培训班次

≥20（期）次

≥30（期）次

100%

成本指标

企业补助

≥30万元

≥35万元

100%

效益指标

社会效益

全社会研发投入提升率

≥10%

≥14%

100%

可持续影响指标

体现区委区政府对全区科技创新工作的重视

效果好

100%

满意度指标

服务对象满意度

服务质量达标率

≥100%

100%

说明

无

填表人：

联系人：

侯小双

联系电话：

77716760

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

区级科技计划

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区科学技术局

实施单位

重庆市武隆区科学技术局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

32.3

100%

100

其中：当年财政拨款

32.3

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

围绕促进地方经济发展，开展各行业、各领域技术研发和推广活动，重点开展新品种、新技术开发、引进和试验示范、科技扶贫、科技成果转化等，对科技计划立项项目奖励补助，通过项目实施解决产业发展中的技术难题，培养一批技术骨干，解决一批就业人员。

科技计划项目立项22个，其中指导性计划18个，资金支持类4个，立项金额29万元，育技术骨干30人，宣传了科技政策，在全区营造了良好的科技氛围。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

科研项目支持数量

≥20个

=22个

100%

培育技术骨干

≥30人

=30人

100%

成本指标

科技计划项目金额

≥20万元

=29万元

100%

科普、政策培训等

≥2000元

=3.3万元

100%

效益指标

社会效益

营造良好的科技氛围

效果良好

100%

可持续影响指标

体现区委区政府对科研项目工作的重视

效果良好

100%

满意度指标

服务对象满意度

申报科技项目人员满意度

≥100%

100%

说明

无

填表人：

联系人：

侯小双

联系电话：

77716760

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

科技活动周

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区科学技术局

实施单位

重庆市武隆区科学技术局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

100

其中：当年财政拨款

100

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

举办重庆市科技活动周渝东南区域武隆分会场、开展2021科普讲解大赛、积极宣传创新创业典型案例，在全区营造浓厚的科技氛围。

成功举办重庆市科技活动周渝东南区域武隆分会场，并获得表彰，举办2021年科普讲解大赛武隆区初赛，并推荐2名人员参加重庆市科普讲解大赛复赛，举办培训5次，培训人数300人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

培训班次

≥5次

100%

培训人数

≥300人次

100%

质量指标

政策宣传效果

效果好

100%

成本指标

制作展板、宣传册经费

≥5万元

=5万元

100%

效益指标

社会效益

营造浓厚的科技氛围

达标

100%

可持续影响指标

体现区委区政府对全区科普工作的重视

效果好

100%

满意度指标

服务对象满意度

服务质量达标

≥100%

100%

说明

无

填表人：

联系人：

侯小双

联系电话：

77716760

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77716760

附件下载

重庆市武隆区科学技术局2021年度区级部门决算公开表.xls

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