一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市武隆区凤溪小学肇始于2017年9月，其前身为武隆

区实验小学凤溪校区。2023年9月，凤溪小学正式揭牌，独立建制。学校现有校舍面积3.82万平方米，70个教学班，学生3331人，在职在编教职工207人。

（二）单位构成
    2025年9月重庆市武隆区黄莺乡中心小学校（含黄莺乡龙洞完小）机构撤并，归于凤溪小学集团办学，凤溪小学现下设龙洞教学点。集团本部内设8个机构科室，分别是党政办、教务处、德育处、大队委、后勤处、信息中心、安稳办、体卫艺。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数4796.12万元，其中：一般公共预算拨款4419.65万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，事业收入0.19万元，其他收入376.28万元，其中延时服务收入376.28万元，无上年结转收入。收入较2025年增加163.52万元，主要是因为教师2025年度有29人职称晋升及全校教师的薪级晋升、社保基数也随之增加。

（二）支出预算。2026年年初预算数4796.12万元，其中：教育支出预算3571.85万元，社会保障和就业支出预算760.93万元，卫生健康支出预算228.76万元，住房保障支出预算234.58万元。支出较2025年增加163.52万元，主要原因是因为教师2025年度有29人职称晋升及全校教师的薪级晋升、社保基数也随之增加。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入4419.65万元，一般公共预算财政拨款支出4419.65万元，较上年一般公共预算财政拨款收支增加188.45万元，主要原因是因为教师2025年度有29人职称晋升及全校教师的薪级晋升、社保基数也随之增加。

（二）政府性基金预算。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费0.00万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平；本单位为事业单位，无三公经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费53.17万元，比上年减少49.99万元，主要原因是2026年度减少了福利费的预算。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额92.11万元：政府采购货物预算92.11万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目资金预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓露   联系方式：18680972025