一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市武隆区江口镇中心小学校单位内设10个机构科室，分别是黄草教学点、文复教学点、办公室、德育处、少大队、教科处、后勤处、安全处、社区教育、信息中心、幼儿园。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数3298.68万元，其中：一般公共预算拨款3191.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入15.40万元，其它收入延时保教费91.76万元，上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加441.12万元，一是一般公共预算较上年增加了482.27万元，因为2025年7年文复小学撤销法人单位，19名教师合并到江口小学，增加35名学生；二是其他收入较上年减少了2.67万元,中心学生人数减少82人；三是因幼儿学生减少9人，大班28人免收收保教费，事业收入比2025年减少14.48万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数3298.80万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算2331.59万元，社会保障和就业支出预算652.70万元，卫生健康支出预算154.69万元，住房保障支出预算159.70万元。支出预算较2025年增加441.12万元，一是一般公共预算较上年增加了482.27万元，因为2025年7年文复小学撤销法人单位，19名教师合并到江口小学，增加35名学生；二是其他收入较上年减少了2.67万元,中心学生人数减少82人；三是因幼儿学生减少9人，大班28人免收收保教费，事业收入比2025年减少14.48万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入 3191.52万元，一般公共预算财政拨款支出3191.52万元，比2025年增加482.27万元。其中：基本支出3191.52万元，比2025年增加了482.27万元，主要原因：因为2025年7年文复小学撤销法人单位，19名教师合并到江口小学，学生增加35名；二是其他收入较上年减少了2.67万元,中心学生人数减少82人；三是因幼儿学生减少9人，大班28人免收收保教费，事业收入比2025年减少14.48万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2025年增加0.00万元。重庆市武隆区江口镇中心小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年增加0万元；公务接待费0.00万元，比2025年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2025年增加0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2025年增加0.00万元。本单位为事业单位，无三公经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 52.08万元，比上年减少14.55万元，主要原因为2026年学生人数减少。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目资金预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖道江  联系电话：13658254501