一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区育才小学校隶属于重庆市武隆区教育委员会，为公办全日制学校。主要职能是贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。负责羊角街道辖区小学、幼儿园以及社区教育工作综合协调督办，内外联络沟通。落实督办上级教育行政部门及学校有关精神，拟定学校工作计划总结，完成上级相关单位来电来函办理工作。积极开展师生员工道德、法制、安全等教育工作。继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，继续做好后勤保障工作。加强教学管理，持续推进教育科研和课程改革，全面提高教育教学质量。狠抓学校体育、卫生和艺术教育教学工作，促进学校特色发展。关心教职工生活，充分发挥工会职能作用，丰富教职工文化生活。

（二）单位构成

重庆市武隆区育才小学校内设党政办、工会、教科处、德育处、安稳办、后勤办、社区教育办、信息中心8个科室。下辖清水、碑垭2所村校和羊角街道中心、大庄2所幼儿园。纳入本单位2025年度预算编制的只有本单位，无二级预算单位。

2025部门预算反映武隆区育才小学及辖区村校（清水村校、碑垭村校）和幼儿园（羊角街道中心幼儿园、羊角街道大庄幼儿园）收支情况。本单位设党支部书记兼校长1人主持学校工作，下设专职副书记1人，副校长1人，由校长、专职副书记、副校长分管全校各项工作。统一协调处理本部相关事务，督查指导辖区小学、幼儿园和社区教育工作。截止2024年9月30日，在职人员104人、劳务派遣人员17人，退休66人，遗属10人。在校学生409人（小学生312人、幼儿园学生97人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数2502.36万元，其中：一般公共预算拨款2414.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入40.14万元，其他收入资金47.99万元，上年结转收入0万元。收入较2024年增加0.34万元，主要是一般公共预算拨款增加14.27万元，事业收入减少2.97万元，其他收入资金减少10.96万元。主要原因一是在职人员养老险和职业年金调标；二是幼教学生减少31人导致事业收入减少；三是学生人数减少（比2023年9月30日学生人数减少62人），导致纳入其他收入预算的小学延时服务费和幼儿延时保教费减少。

（二）支出预算。2025年年初预算数2502.36万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1730.31万元，社会保障和就业支出预算537.92万元，卫生健康支出预算115.5万元，住房保障支出预算118.63万元。支出预算较2024年增加0.34万元，主要是基本支出预算增加59.32万元，项目支出预算减少58.98万元。主要原因一是在职人员养老险和职业年金调标；二是在本年度无项目预算收支导致。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入2414.23万元，一般公共预算财政拨款支出2414.23万元，比2024年增加14.27万元。其中：基本支出2414.23万元，比2024年增加73.25万元，主要原因一是在职人员养老险和职业年金调标；二是在本年度无项目预算收支导致。

（二）政府性基金预算。本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。主要原因是本单位为二级预算单位，无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费108.78万元，比上年增加8.96万元，主要原因是本年保障了小规模学校公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额0.35万元：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元，事业收入政府采购0.35万元：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目0个，金额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用0车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任建强；联系方式：023-77731343