一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区第二实验小学集团为财政全额拨款的事业单位,是重庆市武隆区教育委员会的一个职能部门；主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务；全集团核编208人，一正五副，实有204名老师，一正四副。

（二）单位构成

重庆市武隆区第二实验小学集团下设5个学校办学，分别是重庆市武隆区第二实验小学（本部）、重庆市武隆区第二实验小学集团渝港小学、重庆市武隆区第二实验小学集团广阳小学、重庆市武隆区第二实验小学集团蒲板小学、重庆市武隆区第二实验小学集团黄渡小学。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数4801.60万元，其中：一般公共预算拨款4457.45万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0.51万元，上年结转收入0万元，其他收入343.64万元。收入较2024年增加62.95万元，主要原因是事业单位目标考核奖纳入养老保险、职业年金基数，单位缴纳数增加，总计增加62.95万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数4801.6万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算3381.05万元，社会保障和就业支出预算977.9万元，卫生健康支出预算219.01万元，住房保障支出预算223.64万元。支出预算较2024年增加62.95万元，主要是基本支出增加104.27万元，项目支出预算减少41.32万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入4457.45万元，一般公共预算财政拨款支出4457.45万元，比2024年增加55.01万元。其中：基本支出4457.45万元，比2024年增加96.33万元，主要原因是事业单位目标考核奖纳入养老保险、职业年金基数，单位缴纳数增加；项目支出0万元，比2024年减少41.32万元，主要原因是学生营养改善计划、贫困学生资助金等未纳入本单位项目。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区第二实验小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费118.16万元，比上年减少2.53万元，主要原因为学生人数减少35人，公用经费减少，基本支出减少。运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位为二级预算单位，无项目绩效。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王欢  联系方式：023-77722973