一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2.配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在社区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）单位构成

本单位内设科室包括党支部、党政办、教科处、后勤办、安稳办、德育处、信息中心、工会。下设两所校点：中嘴、青吉两校点。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数5785.1万元，其中：一般公共预算拨款5283.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1.23万元，其他收入资金500.36万元。预算收入较2024年增加218.58万元，主要原因是2025年超额绩效纳入养老保险、职业年金计算基数，费用增加188.46万元，课后延时服务预算收入增加31.36万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数5785.1万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算4100.04万元，社会保障和就业支出预算1154.1万元，卫生健康支出预算262.12万元，住房保障支出预算268.84万元。支出预算较2024年增加218.58万元，主要是基本支出预算教育支出增加11.56万元，社会保障和就业支出增加209.28万元。卫生健康支出减少1.11万元，住房保障支出减少1.15万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算财政拨款收入5283.51万元，一般公共预算财政拨款支出5283.51万元，比2024年一般公共预算财政拨款总计增加188.46万元。基本支出增加263.28万元，其中教育支出增加56.26万元，社会保障和就业支出增加209.28万元，卫生健康支出、住房保障支出减少2.26万元，主要原因是2025年超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数计算，用于保障在职人员社会保险缴费支出。项目支出减少74.82万元，2025年项目支出0万元。

（二）政府性基金预算

武隆区实验小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。本单位是二级预算单位，无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费126.34万元，比2024年增加1.4万元，主要原因是办公费预算增加1.4万元。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元，其他收入安排采购20万元，其中政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年暂无项目实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算项目0个，资金0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：杨林，联系方式：023-77720162