一、单位基本情况

（一）职能职责。

武隆区育才中学是羊角街道一所初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及义务教育。

4.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)单位构成。

育才中学单位内设6个机构科室，分别是办公室、教科处、德育处、安稳办、团委、后勤办。本单位无下属机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2025年年初预算数1,698.68万元，其中：一般公共预算拨款1637.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入资金为课后延时服务款61.56万元。收入较2024年减少15.93万元，主要原因是2025年学生人数减少了81人，导致其他收入课后延时服务减少，教职工人数由79人减少到76人，导致人员经费减少，形成本年预算收入减少。

(二)支出预算。2025年年初预算支出数1,698.68万元，其中：教育支出预算1226.36万元，社会保障和就业支出预算301.19万元，卫生健康支出预算84.42万元，住房保障支出预算86.71万元。支出预算较2024年减少15.93万元，主要原因是2025年学生人数减少了81人，导致其他收入课后延时服务减少，教职工人数由79人减少到76人，导致人员经费减少，形成本年预算支出减少。其中基本支出增加60.83万元，主要原因是本年养老保险和职业年金基数进行了增加调整，项目支出减少39.01万元，主要原因为2025年无项目支出。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入1637.12万元，2025年一般公共预算财政拨款支出1637.12万元，比2024年增加21.82万元。其中：基本支出1637.12万元，比2024年增加21.82万元，主要原因是2025年预算口径发生变化，本年养老保险和职业年金基数进行了增加调整。

（二）政府性基金预算。育才中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无接待费；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务用车配置。本单位属于二级预算单位，无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费48.54万元，比上年增加11.07万元，主要原因为主要原因是2025年学生人数减少了81人，学校变为小规模学校，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出属于二级预算单位无绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：胡健生；联系方式：13896758605