一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市武隆区江北幼儿园隶属于重庆市武隆区教育委员会，为公办全日制一级幼儿园。主要职能是贯彻国家教育方针，实施幼儿全面教育。具体如下：

1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和未知欲望，培养初步的动手探究能力。

3.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

4.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

（二）单位构成。重庆市武隆区江北幼儿园单位内设4个机构科室，分别是办公室、保教处、安稳办、后勤处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1293.03万元，其中：一般公共预算拨款955.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入337.5万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入比2024年增加7.25万元，主要原因是事业收入减少64.5万元，主要是幼儿人数减少；一般公共预算财政拨款增加了71.75万元，主要是人员调资调标经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数1293.03万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出1044万元，社会保障和就业支出149.72万元，卫生健康支出49.59万元，农林水事务0万元，住房保障支出49.72万元。支出较去年增加了7.25万元，主要是基本支出人员工资调标经费增加。项目预算支出增加0万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入955.53万元，一般公共预算财政拨款支出955.53万元。收入比2024年增加71.75万元，其中基本支出955.53万元，支出比2024年增加71.75万元。主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比2024年增加0万元。

（二）政府性基金预算。本部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；本年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费28.64万元，比上年减少0.16万元，主要原因为幼儿人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；由事业收入经费支出20万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张德权；联系方式：023-77821066