一、单位基本情况

（一）职能职责。

武隆区实验中学是城区一所初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展,初中学历教育及相关社会服务。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
     2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3.根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及义务教育。
　　4.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
　　５．按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
　　６.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)单位构成。

实验中学单位内设八个机构科室，分别是办公室、教务处、德育处、体卫艺处、信息中心、安稳办、团委办、后勤处。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2024年年初预算数5029.53万元，其中：一般公共预算拨款 4480.23万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入34.00万元，其他收入资金课后服务费515.30万元。收入较2023年增加1525.04万元，主要是2024年事业超额绩效纳入收入预算，人员增加，人员经费收入预算增加，公用经费收入预算增加，课后服务收费纳入收入预算。

(二)支出预算。2024年年初预算数 5029.53万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算3805.01万元，社会保障和就业支出预算 732.64万元，卫生健康支出预算242.87万元，住房保障支出预算 249.01万元。支出预算较2023年增加1525.04万元，其中基本支出增加1494.40万元，项目支出增加30.64万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入4514.23万元，一般公共预算财政拨款支出4514.23万元，比2023年增加1159.74万元。其中：基本支出 4480.23万元，比2023年增加1129.10万元，主要原因是2024年事业超额绩效纳入收入预算，人员增加，人员经费预算支出增加；项目支出34.00万元，比2023年增加30.64 万元，主要原因是公用经费结转增加。

（二）政府性基金预算。2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2023年增加(或减少) 0.00万元，主要原因是本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少(或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少（或增加） 0.00万元；公务接待费0.00万元，比2023年减少（或增加） 0.00万元；公务用车运行维护费0.00 万元，比2023年减少(或增加) 0.00万元；公务用车购置费0.00 万元，比2023年减少(或增加) 0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费105.44万元，比上年增加0.35万元，主要原因是人员工资增加工会经费、福利费、培训费等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额12.80万元：政府采购货物预算12.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算12.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出为二级预算单位无绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0.00 辆，其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0.00 辆，其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：肖德才；联系方式：77710176