一、单位基本情况

（一）职能职责。实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育、初中学历教育，相关社会服务。主要负责对全校的教育教学进行管理，贯彻落实党的教育方针，拟定教育发展规划；研究教育改革和发展的重大问题并制定符合校情的各类规章制度，对学校的人事、资产、财务收支等进行全面管理。

（二）单位构成。重庆市武隆区长坝中学校单位内设7个机构科室，分别是:行政办、教务处、德育处、团委、安全办、后勤处、信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2816.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2594.90万元(含上年结转74.18万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入111.48万元，事业单位经营收入0万元，其他收入110.00万元。收入比2023年增加722.37万元，其原因是本年把超额绩效纳入了预算，增加了延时服务收入。

（二）支出预算：2024年年初预算数2816.38万元，其中：一般公共服务支出0元，教育2193.74万元，社会保障和就业362.94万元，卫生健康支出129.22万元，农林水事务0万元，住房保障130.48万元。支出较去年增加722.37万元，其原因是本年把超额绩效纳入了预算，增加了延时服务支出。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入2594.90万元，其中上年结转74.18万元，一般公共预算财政拨款支出2594.90万元。收入比2023年增加650.21万元，支出比2023年增加650.21万元，其中：基本支出2520.72万元，比2023年增加670.44万元，主要原因是本年把超额绩效纳入了预算。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出74.18万元：其中2024年项目0.00万元，上年结转学生公用经费11.69万元、学生营养改善资金28.53万元、乡村教师生活补助33.96万元，比2023年减少20.23万元，主要原因是上年结转资金减少。

（二）政府性基金预算。本部门2024年政府性基金预算拨款0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0.00万元；公务接待费0.00万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年增加0.00万元，本年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。本单位运行经费2024年123.38万元,比上年增加1.36万元，主要原因是学生人数增加，单位运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费、劳务费。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；事业收入资金政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出74.18万元万元（含上年结转资金74.18万元），二级单位无绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月本预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗应忠，电话：023-77755039；程阳军，电话：023-77755039