一、部门基本情况

（一）职能职责

培养初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。初中学历教育及相关职业培训。

（二）机构设置

1．办公室工作职责：学校办公室在校长领导下，协助处理学校日常行政事务，负责加强学校各处、室之间的工作协调和联系，协助学校领导做好日常行政事务工作；按照学校要求，负责组织草拟年度计划和总结，负责草拟学校有关文件文稿，并经校长审核定稿完善发文手续；负责具体办理教师职称晋升，年度考核证明等工作；按照上级组织的各类会议，文件精神，处理、填报有关报表等工作职责。

2．德育处工作职责：德育处在校长领导下，发挥中国传统文化的德育优势，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育。负责制定学校德育工作计划、总结，分享德育经验，开展中国传统文化学习；搞好学校德育队伍建设，做好班主任的学习、考核、评优等工作。负责学生的纪律教育，生活管理及违纪处分等工作。

3．教务处工作职责：协助校长组织全体教师学习中国传统经典、现代教育理论、指导制定各类教育教学计划，主持教研组长会议，研究有关教学工作经验；组织编班。合理分配教师工作，排课表，拟定编制学校各种教务表册；组织和安排各时期、各学科的测试工作，解决学生的插班，转学及学籍等问题，审核颁发学生的毕业证书，审核教科书的预订工作。

4．安稳办工作职责：构建和谐校园，保障学校财产、师生安全；确保消防设施完好。建设具有良好的服务意识门扇与做好学生思想工作，保障校园的安全。

5．后勤处工作职责：负责学校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作；负责学校基建、食堂的采购，后勤处下设财务室，主要职能做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考核等绩效、工资发放工作；合理使用经费，按期做好报表进行填报。

6．团委工作职责：负责学校团建和少先队工作。

7．本部门以下无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计5303.77万元，支出总计5303.77万元。收、支与2023年度相比，增加197.32万元，增长3.9%，主要原因是2024年基本工资调标以及将超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数。

2.收入情况。2024年度收入合计5303.77万元，与2023年度相比，增加197.32万元，增长3.9%，主要原因是2024年基本工资调标以及将超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数。其中：财政拨款收入4828.17万元，占91.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入475.6万元，占9.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5303.77万元，与2023年度相比，增加197.32万元，增长3.9%，主要原因是2024年基本工资调标以及将超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数。其中：基本支出4705.57万元，占88.7%；项目支出598.2万元，占11.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4828.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加323.88万元，增长7.2%。主要原因是2024年基本工资调标以及将超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4828.17万元，与2023年度相比，增加323.88万元，增长7.2%，主要原因是2024年基本工资调标以及将超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数。较年初预算数增加780.04万元，增长19.3%。主要原因是：财政追加生均公用经费、学生助学金、补缴养老保险和职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4828.17万元，与2023年度相比，增加323.88万元，增长7.2%，主要原因是2024年基本工资调标以及将超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数。较年初预算数增加780.04万元，增长19.3%。主要原因是：财政追加生均公用经费、学生助学金、补缴养老保险和职业年金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3688.78万元，占76.4%，较年初预算数增加560.17万元，增长17.9%，主要原因是追加2024年基本工资调标补发工资。

（2）社会保障与就业支出684.28万元，占14.2%，较年初预算数增加219.87万元，增长47.3%，主要原因是2024年将超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数，追加补缴养老保险和职业年金。

（3）卫生健康支出226.33万元，占4.7%，较年初预算数无增减，主要原因是无追加追减。

（4）住房保障支出228.78万元，占4.7%，较年初预算数无增减，主要原因是无追加追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4705.57万元。其中：人员经费4399.54万元，与2023年度相比，增加212.69万元，增长5.1%，主要原因是2024年基本工资调标以及将超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数。人员经费用途主要包括工资福利支出、养老保险支出、医疗保险支出、住房公积金支出、对个人家庭的补助支出。公用经费306.03万元，与2023年度相比，增加103.92万元，增长51.4%，主要原因是2023年年末财政有44.95万元公用经费未拨给我单位，于2024年1月才拨给，另2024年财政追加公用经费25.28万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。主要原因是厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。主要原因是厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。主要原因是厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减。主要原因是厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减。主要原因是厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。与年初预算一致。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出20.53万元，与2023年度相比，减少0.95万元，下降4.4%，主要原因是本年度外出培训的人次略少一点。本年度差旅费支出12.41万元，与2023年度相比，增加5.86万元，增长89.5%，主要原因是本年度到区外出差和家访出差的人次大大增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额24.66万元，其中：政府采购货物支出24.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况
    根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金约122.6万元。存在0个问题。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈安全，023-77729578