（一）职能职责

武隆区实验中学是城区一所初级中学，实施初中义务教育，促进基础教育发展,初中学历教育及相关社会服务。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教

育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
　　3.根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及义务教育。
　　4.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
　　５.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
　　６.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置

我单位设置行政办、教科处、德育处、信息中心、安稳办、体艺卫处、后勤处、团委八大机构处室。有教职工220人，劳务派遣51人，其中校园保安9人，食堂超市宿管工人42人，学生2701人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5675.22万元，支出总计5675.22万元。收支较上年决算数增加771.3万元，增长15.73%，主要原因是本年日常公用支出收支增加、校舍维修收支增加、正常薪级晋升岗位变动超额绩效等人员经费收支增加等。

2.收入情况。2023年度收入合计5650.17万元，较上年决算数增加791.59万元，增长16.29%，主要原因是本年公用经费拨款增加、校舍维修经费拨款增加、薪级晋升岗位变动超额绩效等人员经费拨款增加、退休人员一次性补助收支增加等。其中：财政拨款收入5077.59万元，占89.87%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入572.58万元，占10.13%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余25.05万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5675.22万元，较上年决算数增加796.35万元，增长16.32%，主要原因是本年日常公用经费支出增加、校舍维修经费支出增加、薪级晋升岗位变动超额绩效等人员经费支出增加、退休人员一次性补助增加等。其中：基本支出5557.29万元，占97.92%；项目支出117.93万元，占2.08%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少25.05万元，下降100%，主要原因是收支持平，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5102.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加496.42万元，增长10.78%。主要原因是本年公用经费收支增加、校舍维修经费收支增加、薪级晋升岗位变动超额绩效等人员经费收支增加、退休人员一次性补助增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5077.59万元，较上年决算数增加516.7万元，增长11.33%。主要原因是本年公用经费财政拨款增加、校舍维修经费财政拨款增加、薪级晋升岗位变动超额绩效等人员经费财政拨款增加、退休人员一次性补助增加等。较年初预算数增加1723.1万元，增长51.37%。主要原因是在职人员超额绩效实行在人社局批复后执行追加预算，公用经费实行追加预算，学生资助金追加预算，正常晋升薪级、岗位变动增资、调入人员增资、退休一次性补助等。此外，年初财政拨款结转和结余25.05万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5102.64万元，较上年决算数增加521.47万元，增长11.38%。主要原因是本年日常公用经费支出增加、校舍维修经费支出增加、薪级晋升岗位变动超额绩效等人员经费支出增加、退休人员一次性补助增加等。较年初预算数增加1748.15万元，增长52.11%。主要原因是在职人员超额绩效实行在人社局批复后执行追加预算，公用经费实行追加预算，学生资助金追加预算，正常晋升薪级、岗位变动增资、调入人员增资、退休一次性补助等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少25.05万元，下降100%，主要原因是本年收支持平，无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3944.51万元，占77.3%，较年初预算数增加1769.28万元，增长81.34%，主要原因是在职人员超额绩效实行在人社局批复后执行追加预算，公用经费实行追加预算，学生资助金追加预算，正常晋升薪级、岗位变动增资、调入人员增资、退休一次性补助增加等。

（2）社会保障与就业支出714.54万元，占14.0%，较年初预算数增加23.65万元，增长3.42%，主要原因是退休6人，退休人员次性补助增加。

（3）卫生健康支出220.39万元，占4.32%，较年初预算数减少20.71万元，下降8.59%，主要原因是退休6人，支出减少，决算填报口径与预算不一致。

（4）住房保障支出223.2万元，占4.37%，较年初预算数减少24.07万元，下降9.73%，主要原因是退休6人，支出减少，12月住房公积金未缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4984.71万元。其中：人员经费4703.63万元，较上年决算数增加509.53万元，增长12.15%，主要原因是本年日常公用经费支出增加、校舍维修经费支出增加、薪级晋升岗位变动超额绩效等人员经费支出增加、退休人员一次性补助增加等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、基本医疗保险、养老保险缴费、职业年金缴费，其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费281.08万元，较上年决算数增加31.21万元，增长12.49%，主要原因是日常公用经费校舍维修、办公费等支出增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括日常办公费、咨询费、邮电费、水费、电费、租赁费、工会经费、福利费、维修费、差旅费、劳务费、培训费、专用材料费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）经费支出。费用支出较年初预算数无增减，本单位2023年度未发生因公出国（境）经费支出。较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生因公出国（境）经费支出。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费经费支出。费用支出较年初预算数无增减，本单位2023年度未发生公务车购置费经费支出。较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生公务车购置费经费支出。

公务车运行维护费0万元，本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，本单位2023年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，本年未发生会议费支出。本年度培训费支出8.57万元，较上年决算数减少11.39万元，下降57.06%，主要原因是本年外派教师到外省参加培训人次减少，培训经费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12.18万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购办公电脑、办公桌椅、办公家具、学生计算机，空调、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对遗属补助、城乡义务教育保障机制学生资助、城乡义务教育保障机制公用经费3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金267.83万元。

（二）单位绩效评价情况

2023年度我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖德才  023-77776037