一、部门基本情况

重庆市武隆区火炉中学校创建于1958年，1985年开办职业教育，更名为武隆县火炉职业中学校，1998年4月并原火炉镇中学，重新更名为武隆县火炉中学校，2017年更改为重庆市武隆区火炉中学校。我校办学历史悠久，文化底蕴深厚。

（一）职能职责。

培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。旅游/水电/家电/计算机专业高中和初中学历教育及相关职业培训。

（二）机构设置。

1．办公室工作职责：学校办公室在校长领导下，协助处理学校日常行政事务，负责加强学校各处、室之间的工作协调和联系，协助学校领导做好日常行政事务工作；按照学校要求，负责组织草拟年度计划和总结，负责草拟学校有关文件文稿，并经校长审核定稿完善发文手续；负责具体办理教师职称晋升，年度考核证明等工作；按照上级组织的各类会议，文件精神，处理、填报有关报表等工作职责。

2．德育处工作职责：德育处在校长领导下，发挥中国传统文化的德育优势，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育。负责制定学校德育工作计划、总结，分享德育经验，开展中国传统文化学习；搞好学校德育队伍建设，做好班主任的学习、考核、评优等工作。负责学生的纪律教育，生活管理及违纪处分等工作。

3．教务处工作职责：协助校长组织全体教师学习中国传统经典、现代教育理论、指导制定各类教育教学计划，主持教研组长会议，研究有关教学工作经验；组织编班。合理分配教师工作，排课表，拟定编制学校各种教务表册；组织和安排各时期、各学科的测试工作，解决学生的插班，转学及学籍等问题，审核颁发学生的毕业证书，审核教科书的预订工作。

4．安稳办工作职责：构建和谐校园，保障学校财产、师生安全；确保消防设施完好。建设具有良好的服务意识门扇与做好学生思想工作，保障校园的安全。

5．后勤处工作职责：负责学校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作；负责学校基建、食堂的采购，后勤处下设财务室，主要职能做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考核等绩效、工资发放工作；合理使用经费，按期做好报表进行填报。

6．信息技术中心工作职责：负责学校网络维护管理、智慧校园工作。

7．体卫艺处工作职责：负责体育卫生防疫和艺术工作。

8．团委工作职责：负责学校团建和少先队工作。

9．本部门以下无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计3144.33万元，支出总计3144.33万元。收支较上年决算数减少558.29万元、减少15.08%，主要原因是在职教师退休2人，调出39人，调进2人；职高学生人数减少；厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。

2．收入情况。2022年度收入合计3144.33万元，较上年决算数减少558.29万元，减少15.08%，主要原因在职教师退休2人，调出39人，调进2人；职高学生人数减少；职高学生人数减少；厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。其中：财政拨款收入3091.02万元，占98.3%；事业收入19.42万元，占0.61%。其他收入33.89万元，占1.09%。较上年财政拨款收入减少592.80万元，减少16.09%。

3．支出情况。2022年度支出合计3144.33万元，较上年决算数减少558.29万元，减少15.08%，主要原因是在职教师退休2人，调出39人，调进2人；职高学生人数减少；职高学生人数减少；厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。其中：基本支出2777.09万元，占88.32%；项目支出313.93万元，占11.68%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3091.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少592.80万元，减少16.09%。主要原因是在职教师退休2人，调出39人，调进2人；职高学生人数减少；职高学生人数减少；厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3091.02万元，较上年决算数减少592.80万元，减少16.09%。主要原因是在职教师退休2人，调出39人，调进2人；职高撤并学生人数减少；职高学生人数减少；厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3091.02万元，较上年决算数减少592.80万元，减少16.09%。主要原因是在职教师退休2人，调出39人，调进2人；职高撤并学生人数减少；职高学生人数减少；厉行节俭，严格执行过紧日子，压缩各项支出。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2526.95万元，占81.75%，较年初预算数的1620.33万元增加了906.62万元，增长55.95%，主要原因是追加预算2022年1-8月超额绩效；基本工资调标等调资增资；乡村教师岗位生活补助；义教学生资助金等。

（2）社会保障和就业支出317.18万元，占10.26%，较年初预算数的358.42万元减少了41.24万元，减少11.51%，主要原因是在职教师减少，其中退休2人、调出39人。

（3）卫生健康支出107.40万元，占3.47%，较年初预算数的154.48万元减少了47.08万元，减少30.48%，主要原因是在职教师减少，其中退休2人、调出39人。  

（4）住房保障支出139.49万元，占4.51%，较年初预算数的145.21万元减少了5.73万元，减少3.95%，主要原因是在职教师减少，其中退休2人、调出39人。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2777.09万元。其中：人员经费2367.79万元，较上年决算数2998.26万元减少了630.47万元，减少21.03%，主要原因是在职教师减少，其中退休2人、调出39人。人员经费用途主要包括工资福利支出、养老保险支出、医疗保险支出、住房公积金支出、对个人家庭的补助支出。公用经费409.30万元，较上年决算数461.74万元减少了52.44万元，下降了11.36%，主要原因是职高撤并，学生人数减少数量较多。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、实验材料费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。与年初预算一致。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出5.46万元，较上年决算数减少7.80万元，减少58.84%，主要原因是2022年职高撤并，教师减少人数较多，另一方面，教师外出培训较2021年减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位开展了项目绩效自评。绩效自评项目共9个，涉及资金533.83万元。其中，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，对资金的产出、效益、满意度和管理方面都进行了全面的评价，基本都完成了年初设定计划目标，评价等级为优，主要保障了各教育阶段的公用经费、营养经费、校舍安全以及学生资助等。
    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

（四）本部门无委托财政开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王登发023-77791025。