一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区江口中学校是一所乡镇初级中学，负责初等义务教育及初中学历教育服务，促进基础教育发展。

（二）机构设置

重庆市武隆区江口中学校设立行政办公室、教科处、德育处、信息中心、安稳办、工会办、后勤处机构处室。全校共有教职工115人，劳务派遣保安5人，学生1334人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算数据仅为重庆市武隆区江口中学校，支出包括基本支出和项目支出。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,867.71万元，支出总计2,867.71万元。收支较上年决算数增加186.31万元、增长6.9%，主要原因是1月教师普调一个薪级、教师绩效工资增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,846.50万元，较上年决算数增加165.10万元，增长6.2%，主要原因是1月教师普调一个薪级、教师绩效工资增加。其中：财政拨款收入2,846.50万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余10.58万元，年初结转和结余10.63万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,867.71万元，较上年决算数增加201.20万元，增长7.5%，主要原因是1月教师普调一个薪级、教师绩效工资增加。其中：基本支出2,814.51万元，占98.1%；项目支出53.21万元，占1.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.63万元，下降100%。主要原因是办公楼维修维护项目已经完成，将上年结转结余进行了支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,857.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加227.46万元，增长8.6%。主要原因是1月教师普调一个薪级、教师绩效工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,846.50万元，较上年决算数增加223.30万元，增长8.5%。主要原因是1月教师普调一个薪级、教师绩效工资增加。较年初预算数增加696.03万元，增长32.4%。主要原因是乡村教师生活补助、保安工资、食堂从业人员工资均由教委统一预算，1月教师普调一个薪级、教师绩效工资增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,857.13万元，较上年决算数增加244.56万元，增长9.4%。主要原因是1月教师普调一个薪级、教师绩效工资增加。较年初预算数增加696.03万元，增长32.2%。主要原因是乡村教师生活补助、保安工资、食堂从业人员工资均由教委统一预算，1月教师普调一个薪级、教师绩效工资增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.63万元，下降100%，主要原因是办公楼维修维护项目已经完成，将上年结转结余进行了支付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,327.06万元，占81.4%，较年初预算数增加734.64万元，增长46.1%，主要原因是乡村教师生活补助、保安工资、食堂从业人员工资均由教委统一预算，另1月教师普调一个薪级、教师绩效工资增加、决算时医疗补助和垫底资金纳入教育支出。

（2）社会保障和就业支出299.70万元，占10.5%，较年初预算数减少6.21万元，下降2%，主要原因是4月调出1人和10月1人退休。

（3）卫生健康支出104.71万元，占3.7%，较年初预算数减少30.96万元，下降22.8%，主要原因是科目调整决算时医疗补助和垫底资金纳入教育支出。

（4）住房保障支出125.66万元，占4.4%，较年初预算数减少1.44万元，下降1.1%，主要原因是4月调出1人和10月1人退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,803.93万元。其中：人员经费2,531.27万元，较上年决算数增加140.09万元，增长5.9%，主要原因是1月教师普调一个薪级、教师绩效工资增加。人员经费用途主要包括教师工资福利支出、学生营养改善工程、学生资助、退休教师健康休养费。公用经费272.66万元，较上年决算数增加65.57万元，增长31.7%，主要原因财政拔教育补助经费、食堂从业人员工资拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费、培训费、差旅费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。本年收入0.00万元，较上年决算数减少6.47万元，下降100%，主要原因是今年疫情缓解政府减少了抗疫投入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少6.47万元，下降100%，主要原因是今年疫情缓解政府减少了抗疫投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。 较上年支出数增加0万 元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）经费支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置经费支出。

公务车运行维护费0万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车运行维护经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车运行维护经费支出。

公务接待费0万元，本单位2021年度未发生公务接待维护经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务接待维护经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务接待维护经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出4.60万元，较上年决算数增加2.14万元，增长87.0%，主要原因今年疫情缓解，线下集中培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购计算机3.16万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位2021年未开展绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-77741045。