一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于区海事处更名及职责调整的通知》（武委编委发〔2020〕48号）文件精神，2020年10月，“重庆市武隆区地方海事处”正式更名为“重庆市武隆区港航海事事务中心”。

1. 贯彻执行港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2. 承担港口管理的事务工作。

3. 承担地方航道（不含乌江）管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4. 承担全区水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

5. 承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6. 承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7. 承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8. 承担船舶(含渔船)检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

9. 承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10. 承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11. 完成区交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

单位名称：重庆市武隆区港航海事事务中心（设置综合科、应急管理科、港口运输科；下设银盘应急管理站、白马应急管理站、芙蓉江应急管理站、肖家湾应急管理站。

单位地址：重庆市武隆区芙蓉街道芙蓉西路4号；

单位性质：重庆市武隆区交通局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

人员信息：本单位在职在编职工9人，退休人员7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数 672.66万元，其中：本年一般公共预算拨款417.67万元，上年结转一般公共预算拨款254.99万元；政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年减少20.56万元，主要是基本支出经费拨款预算增加26.55万元，项目支出经费拨款预算减少47.11万元，其中社会保障和就业经费拨款增加3.50万元，卫生健康收入减少0.89万元，交通运输收入减少22.29万元，住房保障收入减少0.88万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数 672.66万元，其中：教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算36.77万元，卫生健康支出预算7.60万元，住房保障支出预算7.58万元，交通运输支出620.71万元。支出预算较2023年减少20.56 万元，主要是基本支出预算增加26.55万元，项目支出预算减少47.11万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入  417.67万元,上年结转254.99万元，一般公共预算财政拨款支出672.66万元，比2023年减少20.56万元。其中：基本支出191.09万元，比2023年增加26.55万元，主要原因是将超额绩效工资纳入了2024年年初预算，新增1名退休人员的健康修养费等，主要用于保障本单位9名在职人员工资福利及社会保险缴费，7名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出481.57万元，比2023年减少47.11万元，主要原因是2024年项目支出预算减少船舶岸电设施建设补助项目费用等，主要用于救助打捞项目，保障应急救援船舶的运行、维护，建设渡口基础设施，水上应急抢险救援，补助渡口渡船燃油补贴，保障辖区水上交通安全等重点工作。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区港航海事事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年相比减少6.00万元，主要原因是2023年政府性基金预算拨款安排的支出用于港口码头、渡口渡船含油污水储藏间建设，该项目已完成，2024年不再预算该费用。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.00万元，比2023年减少3.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费1.00万元，比2023年减少2.00万元，主要原因是按照区委区政府“过紧日子”政策，严格控制公务接待次数、人数及标准；公务用车运行维护费12.00万元，比2023年减少1.50万元，主要原因是按照2024年预算口径及区委区政府“过紧日子”政策，每辆车按照4.00万元/年标准预算；公务用车购置费0.00万元，无公务用车购置预算安排，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费口径范围内。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，当年涉及7个项目，当年一般公共预算财政拨款226.58万元；上年结转8个项目，上年结转项目预算资金254.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆,应急保障用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,应急保障用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人:胡祥芝   联系方式：023-77725822