一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规，拟订涉及交通发展的地方性法规、规章，制定有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责全区交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.根据全市的总体布局、发展规划和区委、区政府制定的发展战略，组织编制并负责实施全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划，配合上级业务主管部门拟订铁路、民航发展规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3.负责全区交通运输行业管理，综合平衡全区交通运力，组织协调铁路、公路、水运、民航、公共客运等各种运输方式；承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施国家、重庆市制定的道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

4.承担区内水域交通安全监管责任，指导、协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；协调船员管理有关工作；负责区内管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担全区公路、水路建设市场监管责任；贯彻、监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区重大公路、港口、码头、航道、枢纽站（场）等交通基础设施建设的工程质量和安全生产日常监督和执法管理工作，并指导其养护和维护；监督交通建设项目招投标活动；负责公路养护、航道养护和维护。

6.承担交通运政、路政、港航管理以及《重庆市安全生产条例》明确赋予交通行业部门的安全生产监管工作。

7.指导交通行业的体制改革和结构调整，负责交通企业的行业管理；负责区交委所属单位国有资产的监督管理。

8.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；组织和管理交通运输行业的信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

9.负责公路、水运行业应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

10.承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

11.承担交通行业环境保护工作责任，指导公路水运工程建设、公路养护、道路客运、水运等行业环境保护和节能减排工作。

12.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。（二）机构设置

1.重庆市武隆区交通运输委员会内设8个机构科室，分别是办公室、组织人事科、财务科、综合规划科、建设养护科、综合运输科、应急管理科、行政许可科。

2.重庆市武隆区交通运输委员会下属8个独立核算二级预算单位，分别是重庆市武隆区交通运输委员会（本级）、重庆市武隆区交通运输综合行政执法支队、重庆市武隆区道路运输管理处、重庆市武隆区公路事务中心、重庆市武隆区港航海事事务中心、重庆市武隆区交通工程质量和安全服务中心、重庆市武隆区交通信息中心、重庆市武隆区旅游支线机场建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计70981.16万元，支出总计70981.16万元。收、支与2023年度相比，增加26965.73万元，增长61.3%，主要原因是用于普通省道和农村公路、公路养护、武隆至两江新区高速公路建设及农村客运补贴等专项支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计70981.16万元，与2023年度相比，增加26965.73万元，增长61.3%，主要原因是用于普通省道和农村公路、公路养护、武隆至两江新区高速公路建设及农村客运补贴等专项支出增加。其中：财政拨款收入70981.16万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计70981.16万元，与2023年度相比，增加26965.73万元，增长61.3%，主要原因是用于普通省道和农村公路、公路养护、武隆至两江新区高速公路建设及农村客运补贴等专项支出增加。其中：基本支出6005.49万元，占8.3%；项目支出64975.67万元，占91.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计70981.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加26965.73万元，增长61.3%。主要原因是用于普通省道和农村公路、公路养护、武隆至两江新区高速公路建设及农村客运补贴等专项支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入54460.38万元，与2023年度相比，增加16020.12万元，增长41.7%。主要原因是用于普通省道和农村公路、公路养护、武隆至两江新区高速公路建设及农村客运补贴等专项支出增加。较年初预算数增加23018.83万元，增长73.2%。主要原因是用于普通省道和农村公路、公路养护、武隆至两江新区高速公路建设等专项支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出54460.38万元，与2023年度相比，增加16020.12万元，增长41.7%。主要原因是用于普通省道和农村公路、公路养护、武隆至两江新区高速公路建设等专项支出增加。较年初预算数增加23018.83万元，增长73.2%。主要原因是用于普通省道和农村公路、公路养护、武隆至两江新区高速公路建设及农村客运补贴等专项支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1645.75万元，占3.0%，较年初预算数增加292.28万元，增长21.6%，主要原因是退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费增加、退休人员补缴职业年金、社保基数调整增加养老保险和职业年金。

（2）卫生健康支出253.44万元，占0.5%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出160.19万元，占0.3%，较年初预算数无增减。

（4）交通运输支出52124.65万元，占93.4%，较年初预算数增加22726.56万元，增长77.3%，主要原因是追加下达中央车购税资金用于普通省道和农村公路建设、成品油税费改革转移支付资金用于武隆至两江新区高速公路建设及农村客运保险等支出增加。

（5）住房保障支出276.35万元，占0.5%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出6005.49万元。其中：人员经费5426.18万元，与2023年度相比，增加150.38万元，增长2.9%，主要原因是社保基数增加导致养老保险和职业年金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出及社会保障缴费等。公用经费579.3万元，与2023年度相比，减少235.21万元，下降28.9%，主要原因是全面压减支出，一是从源头控制支出，严格所有开支的预算审批；二是全力开启节约用水用电支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、物管费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入16520.78万元，与2023年度相比，增加10945.61万元，增长196.3%，主要原因是财政局拨入新建重庆至黔江铁路武隆段配套基础设施建设项目资金增加；成品油税费改革转移支付资金用于武隆至两江新区高速公路建设、农村公路养护、机场保障项目资金增加；超长期特别国债安排的支出用于老旧营运船舶报废更新项目资金增加。本年支出16520.78万元，与2023年度相比，增加10945.61万元，增长196.3%，主要原因是财政局拨入新建重庆至黔江铁路武隆段配套基础设施建设项目支出增加；成品油税费改革转移支付资金用于武隆至两江新区高速公路建设、农村公路养护、机场保障项目支出增加；超长期特别国债安排的支出用于老旧营运船舶报废更新支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计87.75万元，较年初预算数增加5.07万元，增长6.1%，主要原因是公务车购置费预算增加24.96万元、公务车运行维护费和公务接待费预算减少19.89万元。较上年支出数增加28.25万元，增长47.5%，主要原因是公务车购置费支出增加24.96万元、公务车运行维护费和公务接待费支出减少3.29万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减，与上年持平。

公务车购置费24.96万元，主要用于交通综合执法。费用支出较年初预算数增加24.96万元，增长100.0%，主要原因是我委下属参公事业单位交通运输综合行政执法支队2024年报废车辆一台，用渝财建〔2023〕246号文件下达的交通综合执法质量提升专项经费中购置车辆一台，导致公务用车购置费预算增加24.96万元。较上年支出数增加24.96万元，增长100.0%，主要原因是我委下属参公事业单位交通运输综合行政执法支队2024年报废车辆一台，用渝财建〔2023〕246号文件下达的交通综合执法质量提升专项经费中购置车辆一台，导致公务用车购置费支出增加24.96万元。

公务车运行维护费57.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.28万元，下降16.4%，主要原因是严格落实公务车使用规定，减少不必要的外出公务活动，从而使公务车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.33万元，增长6.1%，主要原因是本年度支付上年度公务车辆维修费、洗车费及停车费，导致支出增加。

公务接待费5.06万元，主要用于接待国内其他省市交通运输部门到我单位指导调研公路建设、财务管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.61万元，下降63.0%，主要原因是压减支出，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数减少0.06万元，下降1.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待58批次542人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.40元，车均购置费24.96万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.26万元，与2023年度相比，减少0.13万元，下降9.4%，主要原因是2024年交通系统会议次数有所减少，精简了会议，控制了会议支出。本年度培训费支出3.19万元，与2023年度相比，减少2.11万元，下降39.8%，主要原因是2024年度交通系统培训次数减少，控制了培训支出。本年度差旅费支出91.45万元，与2023年度相比，减少37.71万元，下降29.2%，主要原因是规范差旅费管理，2024年度交通系统出差次数较上年减少，压减了差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出270.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。其中委机关支出56.94万元、交通执法支队支出147.63万元、运管处支出65.69万元。机关运行经费较上年支出数减少192.65万元，下降41.6%，主要原因是本年度下属单位交通工程质量和安全服务中心、交通信息中心、旅游支线机场建设服务中心，独立编报决算，导致水电费、劳务费、会议费、培训费等机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额821.96万元，其中：政府采购货物支出821.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额75.85万元，占政府采购支出总额的9.2%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的0.4 %。主要用于采购电脑、空调、打印机及厨房用品等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个和项目69个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金64975.67万元（部门整体绩效自评表详见附件1、项目绩效自评表详见附件2），其中63个项目自评得分在90分以上，绩效评价等级为“优”，6个项目自评得分在80分-90分之间，绩效评价等级为“良”。比如公路安全提升工程项目、公路灾害防治工程项目得分较低，评价结果主要存在因项目工可、概算、设计等前期工作耗时较长，且受雨季、冬季等恶劣天气影响，导致施工进度相对滞后等主要问题，采取了督促项目业主加快建设进度等整改完善措施。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2025年度区财政局委托第三方对我委二级单位区运管处“五类人群政策补贴”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金566.46万元，2025年度财政绩效评价工作未结束，待重评工作完成后将及时在公开网站更新链接予以补充公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

侯黎潇023-85610063