一、单位基本情况

（一）职能职责。负责本县域内国、省、县道公路管理和养护；乡、村道公路的养护技术指导，养护质量监督、考核；路况评定，公路灾害抢修与保障畅通，公路绿化，公路行业统计，公路行业普查，公路数据库建设与维护等。

（二）单位构成。内设党政办公室、组织人事科、财务科、生产技术科、农村公路管理科、政策法规科、应急管理科，共7个科室，下设江口管理站、银盘管理站、车盘管理站、白马管理站、管理站、平桥管理站、鸭江管理站、和顺管理站、白果管理站、火炉管理站、桐梓管理站、武务管理站，共12个管理站。

（三）本轮机构改革相关情况。根据武委编委发〔2019〕61号文件通知要求，原区公路局更名为区公路事务中心，为区交通局管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计3526.62万元，支出总计3526.62万元。收支较上年决算数增加801.60万元、增长29.42%，主要原因是其中524.53万元为年初结余结转数调整，其余资金为新增公路水毁抢险、公路养护劳务费项目资金和调资及年中追加退休人员健康休养费等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计3002.08万元，较上年决算增加277.06万元、增长10.17%，主要原因是新增公路水毁抢险、公路养护劳务费项目资金和调资及年中追加退休人员健康休养费等。其中：财政拨款收入3002.08万元，占100.00%；年初结转和结余524.53万元,为年初结余结转数调整数。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计3002.08万元，较上年决算增加277.06万元、增长10.17%，主要原因是新增公路水毁抢险、公路养护劳务费项目资金和调资及年中追加退休人员健康休养费等。其中：基本支出2841.54万元，占94.65%；项目支出160.54万元，占5.35%；此外，结余分配524.53万元。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入3002.08万元，较上年决算数增加277.06万元、增长10.17%，主要原因是新增公路水毁抢险、公路养护劳务费项目资金和调资及年中追加退休人员健康休养费等。较年初预算数减少82.18万元，下降2.66%。主要原因是减少2019年在职人员退休8人工资待遇等。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出3002.08万元，较上年决算数增加277.06万元，增长10.17%。主要原因是新增公路水毁抢险、公路养护劳务费项目资金和调资及年中追加退休人员健康休养费等。较年初预算数减少82.18万元，下降2.66%。主要原因是减少2019年在职人员退休8人工资待遇等。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0元。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出713.8万元，占23.78%，较年初预算数增加56.71万元，增长8.63%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费和死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出202.8万元，占6.76%，较年初预算数减少16.76万元，减少7.63%。主要原因是减少2019年在职人员退休8人工资待遇等。

（3）交通运输支出1966.27万元，占65.50%，较年初预算数减少122.13万元，下降5.85%，主要原因是主要原因是减少2019年在职人员退休8人工资待遇等。

（4）住房保障支出119.21万元，占3.97%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2841.54万元。其中：人员经费2439.58万元，较上年决算数增加97.47万元，增长4.16%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费、在职人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、生活补助、抚恤金。公用经费401.97万元，较上年决算数增加19.06万元，增长4.98%，主要原因是人员增加和人员定额公用经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本部门“三公”经费支出总额17.05万元，年初预算数20万元，上年支出总额19.6万元。比年初预算数减少2.95万元，减少14.75%，比上年支出减少2.55万元，减少13.01%。主要是严格执行公务车派车制度和公务车油卡台账管理，压缩公务车运行费用，严格控制公务接待次数和接待规格。

1、因公出国境费0元，年初预算数为0元，上年支出数为0元。

2、公务用车运行维护费14.25万元，年初预算数15万元，上年支出数15万元。比年初预算减少0.75万元，比上年支出减少0.75万元。主要是严格执行公务车派车制度和公务车油卡台账管理，压缩公务车运行费用。

3、接待费支出2.8万元，接待批次32个，接待人次290人，年初预算数5万元，上年支出数4.6万元，比预算数减少2.2万元，比上年支出减少1.8万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单，严控陪同人员和接待标准，公务接待减少。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计17.05万元，较年初预算数减少2.95万元，减少14.75%，较上年支出数减少2.55万元，减少13.01%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单，严控陪同人员和接待标准，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元.

公务车运行维护费14.25万元，主要用于市内因公出行、公路安全检查、公路日常巡查、水毁抢险、公路养护发展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降5%，主要原因是严格执行只减不增的原则编制年初预算。较上年支出数减少0.75万元，下降5%，主要原因是严格执行公务车派车制度和公务车油卡台账管理，压缩公务车运行费用。

公务接待费2.8万元，主要用于接受相关部门检查指导工作，公路路况评定，各管理站到机关报账、开会，创建“四好”农村公路建设等。费用支出较年初预算数减少2.2万元，下降44%，主要原因是严格执行只减不增的原则编制年初预算。较上年支出数减少1.8万元，下降39.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单，严控陪同人员和接待标准，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待32批次290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.50元，车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出401.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加19.06万元，增长4.98%，主要原因是人员增加定额公用经费预算增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.50万元，较上年决算数减少1.82万元，下降42.13%，主要原因是我单位严控开会次数，做到能不开的会尽量不开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.98万元，较上年决算数减少1.19万元，下降16.60%，主要原因是我单位严格控制培训事项、人次和期数，能不参加的尽量不参加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额82.28万元。其中：政府采购货物支出82.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金160.54万元；其中公路养护劳务费68.54万元、公路养护专项公路水毁及抢险92万元。截至2019年12月31日已支付160.54万元，支付率达100%，较好地完成了资金的使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公路水毁及抢险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成全区县道公路685.4公里水毁抢险任务，完工项目验收合格率为100%，确保受损公路及时恢复畅通、保障过往车辆和行人安全通行，为全区货物运输提供服务。项目全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区县道685.4公里水毁抢险任务；二是完工项目验收合格率为100%，确保受损公路及时恢复畅通、保障过往车辆和行人安全通行，为全区货物运输提供服务。发现的问题及原因：一是由于养护经费紧张，部分农村公路出现水毁或破损，不能得到及时有效的维修；二是超限超载车辆增多，造成许多农村公路损毁严重，使用寿命严重缩短。下一步改进措施：一是因地制宜，推行养护市场化，积极向上级部门争取养护资金，加大农村公路应急资金的投入，确保公路水毁能得到及时的修复，逐步完善农村公路安防设施，及时消除安全隐患；二是加强与路政等部门的协调，进一步明确管理职责，加强巡查检查力度，清除各种路障，整治超限超载，维护所辖公路的安全畅通。

（2）公路养护劳务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成全区县道公路685.4公里养护任务，完工项目验收合格率为100%，干线公路PQI达85。项目全年预算数为68.54万元，执行数为68.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全区县道公路685.4公里养护任务；二是完成全区县道养护清扫保洁任务，保障过往车辆和行人畅通，为全区货物运输提供服务提供保障，年度公路养护工作获全市先进集体。发现的问题及原因：一是公路养护管理难度大，相关制度待完善；二是养护队伍年龄结构老化，养护水平有待提高，现有管护临时人员工资较低，管护队伍不稳定，缺员现象时有发生。下一步改进措施：一是鼓励具有一定资质的养护企业参与养护工程承包，逐步实行市场化养护运作模式，进一步缓解缺员现象；二是进一步完善相关公路养护管理制度，明确职责和加强管理。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

（八） 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-77734411

邮箱：573569133@qq.com

重庆市武隆区公路事务中心决算公开表.xls.xls