一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《重庆市道路运输管理条例》的规定，重庆市武隆区道路运输管理处在区委、区政府和区交通局的领导下，代表地方政府履行以下行政管理职责：

1. 负责国家及重庆市有关道路运输方针、政策、法规的宣传贯彻和具体实施；

2. 根据层级管理权限，负责道路旅客运输经营（班车客运、出租客运、包车客运、旅游客运），道路货物运输经营（普通货运、货物专用运输、大型物件运输、危险货物运输）和道路客货站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训,以及城市公共交通、汽车租赁、物流市场相关管理等行政许可及行政管理职能，协调各部门、各业户之间的横向联系；

3. 负责道路运输行业证、照、牌、单的发放、回收、管理工作；

4. 负责全区道路运输市场秩序和运输安全的监管，维护道路运输市场秩序，对道路运输业的营运证照、经营范围、服务质量、市场信用等进行监督、检查、考核；受理运输服务质量、行业纠纷的投诉，开展文明规范管理；

5. 负责履行“三关一监督”（市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、汽车客运站安全监管）的安全源头监管职责；

6. 负责组织协调重点物资、大宗物资、节假日旅客运输、重点地区集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保证指令性计划的完成，并进行监督检查；

7. 负责掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级交通部门提供需求信息，配合上级运政部门做好车辆投放，车辆结构和技术进步的调控工作，做好站点布局、建设和管理工作；

8. 负责运输市场源头管理，建立各种基础台账，对本地区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报，组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息，开展咨询服务和市场预测，制定本地区行业规划；

9. 负责行业精神文明建设和运政执法队伍的建设，负责对从业人员的培训和考核；

10. 负责上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置。经编办批准设置办公室、财务科、业务科、运输科、维修办、安监科、驾培科。

（三）单位构成。本单位属于重庆市武隆区交通局下设的二级预算参公事业单位。

（四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,342.07万元，本部分收入包括本年收入合计1278.18万元、年初财政拨款结转和结余63.89万元,支出总计1,342.07万元。收支较上年决算数增加76.44万元、增长5.7%，主要原因是对七十岁以上老人免费乘坐公交车补贴增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1,278.18万元，较上年决算数增加58.55万元，增长4.58%，主要原因是对七十岁以上老人免费乘坐公交车补贴增加。其中：财政拨款收入1,278.18万元，占100.00%。此外，年初结转和结余63.89万元。

3.支出情况。2019年度支出合 计1,342.07万元，较上年决算数增加76.44万元，增长5.7%，主要原因是对七十岁以上老人免费乘坐公交车补贴增加。其中：基本支出360.88万元，占26.89%；项目支出981.19万元，占73.11%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少63.89万元，下降100.00%，主要原因是全部用于交通专项补助项目的支出，包括市场整治，客货运、维修等专项经费的支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,342.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加76.44万元，增长5.7%。主要原因是对七十岁以上老人免费乘坐公交车补贴增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,278.18万元，较上年决算数增加58.55万元，增长4.58%。主要原因是对七十岁以上老人免费乘坐公交车补贴增加。较年初预算数减少247.54万元，下降16.22%。主要原因一是对于企业的政策性补贴因企业客运车辆报废、成品油价格下降等原因相应减少了部分对企业的补贴；二是年中调走一人，相应的人员经费及定额公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余63.89万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,342.07万元，较上年决算数增加140.33万元，增长10.46%。主要原因是对企业的政策性补贴增加，其中：对七十岁以上老人免费乘坐公交车补贴增加150万元。较年初预算数减少183.65万元，下降12.04%。主要原因是一是对于企业的政策性补贴因企业客运车辆报废、成品油价格下降等原因相应减少了部分对企业的补贴；二是年中调走一人，相应的人员经费及定额公用经费减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少63.89万元，下降100.00%，主要原因是全部用于交通专项补助项目的支出，包括市场整治，客货运、维修等专项经费的支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.91万元，占3.64%，较年初预算数减少1.44万元，下降2.86%，主要原因是年中调走一人，相应减少了养老保险、职业年金等预算。

（2）卫生健康支出19.67万元，占1.47%，较年初预算数减少0.69万元，下降3.39%，主要原因是年中调走一人，相应减少了医疗保险等预算。

（3）交通运输支出1,258.54万元，占93.78%，较年初预算数减少181.51万元，下降12.60%，主要原因是一是对于企业的政策性补贴因企业客运车辆报废、成品油价格下降等原因相应减少了部分对企业的补贴；二是年中调走一人，相应的定额公用经费减少。

（4）住房保障支出14.96万元，占1.11%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出360.88万元。其中：人员经费263.48万元，较上年决算数增加16.78万元，增长6.80%，主要原因是2018年8月新招录二人，2019年人员经费和定额公用经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费97.41万元，较上年决算数减少27.88万元，下降22.25%，主要原因一是年中调走一人，相应的定额公用经费减少；二是公务车购置费减少19.53万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.45万元，较年初预算数减少14.15万元，下降72.19%，较上年支出数减少22.83万元，下降80.73%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出，未发生公务车购置费支出。公务车运行维护费4.73万元，主要用于机要文件报送、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.27万元，下降68.47%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费0.72万元，主要用于接受市运管局、市交通局检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.88万元，下降84.35%，较上年支出数减少3.30万元，下降82.09%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待7批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出97.41万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少27.88万元，下降22.25%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

此外，本单位2019年度未发生一般公共预算财政拨款会议费支出，较上年决算数减少0.39万元，下降100.00%，主要原因是本年度召开的会议未单独开支，全部列入办公经费开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.57万元，与上年决算数基本持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，全部为政府采购货物支出，主要用于购买办公设备，如计算机、打印机等，因本部门无政府采购系统，由区交通局统一录入，因此本部门反映出来的政府采购支出为0元，由区交通局统一汇总上报。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评10项，涉及资金1135.19万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1135.19万元，执行数为1135.19万元，完成预算的100%。项目的实施解决了不少问题，一是解决了油价上涨带来车辆减少，路线变化等问题，二是稳定了农村客运线路，改善了农村客运滞后的情况，三是减轻了运输企业和经营者的运营成本，四是解决了老年人、残疾人出行难问题等。发现的问题一是公众对运营车辆的环境卫生满意度不够，二是公众对运营车辆的评价一般，满意度不足。下一步改进的措施：改善车辆的环境卫生，积极改善车辆的服务质量，提高行业水平等。

2.绩效自评报告或案例

绩效目标自评具体情况见附件1、附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位结转上年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴润莲023-77713936

附件1：项目资金绩效目标自评报告

附件2：:2019年决算公开表

附件

农村客运、公交、出租车、水路客运成品油财政补贴项目资金

绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本次2019年农村客运、公交、出租车、水路客运成品油财政补贴财政预算投入490.992万元，已通过《重庆市武隆区财政局关于2019年部门预算批复的通知》武隆财政发【2019】100号文件及《重庆市武隆区财政局关于追减2018年成品油燃油财政补贴资金预算的通知》武财综【2019】15号下达，资金到位率和及时率均为100%。

2.项目资金执行情况分析

我单位于2019年9月25日、2019年12月12日分别拨付重庆市武隆区义友汽车运输集团有限公司50万元、75.974万元，2019年9月25日、2019年12月12日分别拨付重庆市武隆区汽车运输有限责任公司50万元、16.636万元，2019年12月12日拨付重庆民捷建华长途客运有限责任公司13.104万元，2019年12月12日拨付重庆市汽车运输集团武隆公共交通有限公司77.52万元，2019年12月12日拨付个体承包130辆农村客运车及6辆公交客运车199.758万元，2019年12月27日拨付武隆区海事处8万元，共计拨付490.992万元。

3.项目资金管理情况分析

我单位已按财政资金管理制度对34辆城市公交、269辆农村客运车的申报资料进行专人审核后及时下拨，项目资金实行专款专用，专人管理，做好了账务管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标分析

完成对武隆城内28辆燃油公交车、白马-长坝6辆燃油公交车、269辆农村客运车及水路客运成品油财政补贴发放。

（2)质量指标分析

根据公众对农村客运车及公交客运车乘坐环境的综合评价，“好+一般”占92.86%，“好”占48.21%。项目资金对农村客运车、燃油公交车的运营亏损有所减轻，农村客运车、燃油公交车整体运行良好。

（3）时效指标分析

根据公众对农村客运车及公交客运车方便与否的综合评价，“方便+一般”占92.86%，“方便”占55.36%。我单位于2019年12月27日止已完成对武隆区34辆燃油公交车、269辆农村客运车及水路客运的补贴。

（4）成本指标分析

无

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析

无

（2）社会效益分析

根据公众及相关人员对农村客运车及公交客运车的综合评价打分，公众调查评价89.02分，相关人员评价97.04分。农村客运车、公交客运车整体运行良好。

（3）生态效益分析

无

（4）可持续影响分析

项目资金由财政直接补助，能保障项目持续执行。

3.管理类指标完成情况分析

设立有完善的相关管理制度，并严格按照相关制度对资金进行管理、监督、发放。

4.满意度指标完成情况分析

根据公众对现在农村客运车及公交客运车的满意程度进行调查，公众综合评价调查结果“很满意+满意”占94.64%，“很满意”占44.64%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标与实际工作绩效进行比较，可发现既定绩效目标基本完成，绩效目标与实际工作绩效不一致的部分，主要系对公众对服务质量不很满意造成。下一步我们拟强化驾驶员的服务意识，基础管理人员加强现场管理，在车辆设施方面提高标准，加大信息沟通力度，抓好车辆的环境卫生、车容车貌等工作。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目评定结果为良好，补贴资金使用效果较好，对保障我区客运车辆运行起了较大作用。但应该在增加群众对服务满意度上下功夫，比如搞好客运车辆的卫生、增加发车班次等。绩效自评完成后及时公开。

附件2

武隆区65岁以上老人、残疾人免费乘坐公交车补贴项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况

本次武隆区公交车对65岁以上老人、残疾人免费乘坐公交车补贴财政预算投入150万元，通过《重庆市武隆区财政局关于2019年部门预算批复的通知》武隆财政发【2019】100号文件下达，资金到位率和及时率均为100%。

2.项目资金执行情况

我单位分别于2019年6月20日拨付75万元，2019年12月19日拨付75万元，共计拨付重庆市汽车运输集团武隆公共交通有限公司150万元。

3.项目资金管理情况

我单位已按财政资金管理制度对65岁以上老人、残疾人免费乘坐的66辆公交车的申报资料进行专人审核后及时下拨。项目资金实行专款专用，专人管理，做好了账务管理。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

完成重庆市汽车运输集团武隆公共交通有限公司66辆公交车对65岁以上老人、残疾人免费乘坐补贴发放。

（2）质量指标

根据公众对公交客运车乘坐环境的综合评价，“好+一般”占96.15%，“好”占69.23%。项目资金对公交车的65岁以上老人、残疾人免费乘坐产生成本得到补充，公交车整体运行良好。

（3）时效指标

根据公众对符合免费乘坐条件的老人、残疾人乘坐公交车方便与否的综合评价，“方便+一般”占92.31%，“方便”占69.23%。我单位于2019年12月19日前完成对65岁以上老人、残疾人免费乘坐的66辆公交车补贴150万元。

（4）成本指标

无

2.效益指标完成情况

（1）经济效益

无

（2）社会效益

根据公众及相关人员对公交客运车的综合评价打分，公众调查评价92.04分，相关人员评价96.88分。对65岁以上老人、残疾人免费乘坐公交车产生了很好的社会效益。

（3）生态效益

无

（4）可持续影响

项目资金由财政直接补助，能保障项目持续执行。

3.管理类指标完成情况

设立有完善的相关管理制度，并严格按照相关制度对资金进行管理、监督、发放。

4.满意度指标完成情况

根据公众对现在65岁以上老人、残疾人免费乘坐公交车的满意程度进行调查，公众调查结果“很满意+满意”占100%，“很满意”占26.92%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标与实际工作绩效进行比较，可发现既定绩效目标基本完成，绩效目标与实际工作绩效不一致的部分，主要系对公众对服务质量不很满意造成。下一步我们拟强化驾驶员的服务意识，基础管理人员加强现场管理，在车辆设施方面提高标准，加大信息沟通力度，抓好车辆的环境卫生、车容车貌等工作；建议相关门对社会车辆对公交站台的占用加大执法力度，加强对社会车辆乱停乱放的管理。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目评定结果为优秀，补贴资金使用效果好，对保障我区公交客运车辆正常运行起了较大作用。但应该在增加群众对服务满意度上下功夫，比如增加发车次等。绩效自评完成后及时公开。

2019年决算公开表 运管处.xls.xls