一、部门基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行国家有关交通行业的方针政策和法律法规，拟订涉及交通发展的地方性法规、规章，制定有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责全区交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

二是根据全市的总体布局、发展规划和区委、区政府制定的发展战略，组织编制并负责实施全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划，配合上级业务主管部门拟订铁路、民航发展规划，并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

三是负责全区交通运输行业管理，综合平衡全区交通运力，组织协调铁路、公路、水运、民航、公共客运等各种运输方式；承担全区道路、水路运输市场监管责任；监督实施国家、重庆市制定的道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

四是承担区内水域交通安全监管责任，指导、协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；协调船员管理有关工作；负责区内管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

五是承担全区公路、水路建设市场监管责任；贯彻、监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全区重大公路、港口、码头、航道、枢纽站（场）等交通基础设施建设的工程质量和安全生产日常监督和执法管理工作，并指导其养护和维护；监督交通建设项目招投标活动；负责公路养护、航道养护和维护。

六是承担交通运政、路政、港航管理以及《重庆市安全生产条例》明确赋予交通行业部门的安全生产监管工作。

七是指导交通行业的体制改革和结构调整，负责交通企业的行业管理；负责区交委所属单位国有资产的监督管理。

八是推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；组织和管理交通运输行业的信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

九是负责公路、水运行业应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

十是承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

十一是承担交通行业环境保护工作责任，指导公路水运工程建设、公路养护、道路客运、水运等行业环境保护和节能减排工作。

（二）机构设置

一是机关内设科室为10科1室，分别为法规科、综合计划科（交通战备办公室）、建管科（招投标管理办公室）、安全监督科（应急管理办公室）、财务科、行业许可科、行业管理科、组织人事科、审计监督科、铁路民航科、办公室；

二是机关下属未独立核算事业单位1站（重庆市武隆区交通工程质量和安全监督站）和1中心（重庆市武隆区交通信息中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括区公路局、区地方海事处、区道路运输管理处、区交通行政执法支队。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革要求。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》，市委、市政府批准的《重庆市武隆区机构改革方案》要求本部门进行机构改革。

二是机构调整情况。根据武隆委办字【2019】62号文件。重庆市武隆区交通委员会更名为重庆市武隆区交通局，是区政府工作部门，为正处级。机构调整情况如下：

1．划入的职责

（1）将原重庆市武隆区农业委员会承担的渔船检验和监督管理职责划入区交通局。划转后，区交通局负责贯彻执行渔业船舶检验政策、标准及法规，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作；渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。

（2）将原重庆市武隆区交通委员会所属重庆市武隆区地方海事处、重庆市武隆区道路运输管理处、重庆市武隆区交通工程质量和安全监督站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入区交通局。划转后，除综合行政执法机构外，区交通局所属事业单位不再承担行政职能。

2．划出的职责

将原重庆市武隆区交通委员会承担的交通工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责划入重庆市武隆区政务服务管理办公室。

3．加强的职责

加强交通运输综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担。

4．有关职责分工

（1）重大重点项目管理职责分工。重庆市武隆区发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头商区交通局拟定重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。区交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

（2）铁路、民航及交通规划职责分工。区交通局负责对接市交通局和铁路公司，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。重庆市武隆区发展改革委负责对接市发展改革委，统筹协调牵头审查铁路、民航重大项目规划；负责铁路、民航等交通专项规划与全区发展规划的统筹衔接；按权限审批、核准、审核铁路、民航等交通重大项目；统筹平衡铁路、民航投资计划。

5．内设机构调整

按照优化协同高效的原则，调整设置相关内设机构。一是将安全监督科（应急管理办公室）更名为应急管理科，将建管科（招投标管理办公室）更名为建设养护科，将综合计划科（交通战备办公室）更名为综合规划科，将行业管理科更名为综合运输科。二是撤销法规科、审计督查科。

调整后，区交通局设办公室、组织人事科、财务科、综合规划科、建设养护科、综合运输科、应急管理科、行政许可科等8个内设机构。

6．人员编制和领导职数

区交通局机关行政编制12名。设局长（党组书记）1名，副局长3名；科级领导职数8名。

机关后勤服务人员事业编制2名。

所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成了对预算指标、财务会计的调整，正进行资产自查等调整工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计51,393.65万元，支出总计51,393.65万元。收支较上年决算数增加19,498.20万元、增长61.13%，主要原因：一是新增人员的经费支出、人员工资福利的增长等；二是上级转移支付用于农村公路建设等专项支出增加。 本部分的收入总计包括本年收入合计49,320.30万元、年初结转和结余2,073.35万元，支出总计包括本年支出合计43,971.94万元、年末结转和结余7,421.71万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计49,320.30万元，较上年决算增加19,232.83万元，增长63.92%，主要原因：一是新增人员的经费支出、人员工资福利的增长等；二是上级转移支付用于公路建设等专项支出增加。其中：财政拨款收入49,320.30万元，占100.00%；此外，年初结转和结余2,073.35万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计43,971.94万元，较上年决算数增加14,149.84万元，增长47.45%，主要原因：一是本级财政追加安排的平时考核、离退休慰问费、退休职工一次性抚恤金和丧葬费及增人增资；二是上级转移支付用于农村公路建设等专项支出。其中：基本支出894.53万元，占2.03%；项目支出43,077.41万元，占97.97%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余7,421.71万元，较上年决算数增加5,348.36万元，增长257.96%，主要原因是上级转移支付用于农村公路建设等专项支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入49,320.30万元，较上年决算数增加19,232.83万元，增长63.92%。主要原因：一是新增人员的经费支出、人员工资福利的增长等；二是上级转移支付用于公路建设和公路养护等专项支出增加。较年初预算数增加22,550.06万元，增长84.24%。主要原因是年中追加安排2018年普通干线公路建设市级补助资金17,208.00万元等。此外，年初财政拨款结转和结余2,073.35万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出43,971.94万元，较上年决算数增加14,149.84万元，增长47.45%。主要原因：一是新增人员的经费支出、人员工资福利的增长等；二是本级财政追加2018年普通干线公路建设市级补助资金、上级转移支付用于农村公路建设、交通项目资金等专项支出。较年初预算数增加17,201.70万元，增长64.26%。主要原因：一是本级财政追加安排的平时考核、离退休慰问费、退休职工一次性抚恤金和丧葬费及增人增资；二是上级转移支付用于农村公路建设等专项支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余7,421.71万元，较上年决算数增加5,348.36万元，增长257.96%，主要原因是上级转移支付用于农村公路建设等专项支出增加。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出20.00万元，占0.05%，较年初预算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是区财政局年中追加安排2018年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）20万元，用于全区水毁保通。

（2）社会保障与就业支出143.65万元，占0.33%，较年初预算数增加56.10万元，增长64.07%，主要原因是本级财政追加安排的离退休慰问费、退休职工一次性抚恤金和丧葬费等。

（3）医疗卫生与计划生育支出45.46万元，占0.10%，较年初预算数减少1.12万元，下降2.40%，主要原因是年中追减2018年下半年增减人员及调资增资预算1.12万元。

（4）城乡社区支出17,208.00万元，占39.13%，较年初预算数增加17,208.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排2018年普通干线公路建设市级补助资金17,208.00万元，用于省道Ｓ421(Ｓ521)改造项目 建设、省道S204线桐梓至丰都及S204尖山子至鱼子坳段改建工程建设、省道S204线桐梓至丰都界改建工程建设。

（5）农林水支出1,426.94万元，占3.25%，较年初预算数增加1,426.94万元，增长0.00%，主要原因是2017年农村扶贫公路中央基建投资在2017年列入收入在2018年支出。

（6）交通运输支出25,072.47万元，占57.02%，较年初预算数减少1,528.22万元，下降5.75%，主要原因是部分工程项目进度未能序时推进，导致建设资金不能及时拨出。 

（7）商业服务业等支出20.00万元，占0.05%，较年初预算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是年中安排重庆汽车运输公共交通有限公司2017年度“四上”企业培育扶持奖励金预算 20万元。

（8）住房保障支出35.42万元，占0.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。与年初预算数相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出894.53万元。其中：人员经费680.58万元，较上年决算数减少25.90万元，下降3.67%，主要原因是追减调出人员的人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费213.95万元，较上年决算数增加179.81万元，增长526.68%，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等”

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17,208.00万元，较上年决算数增加17,208.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排2018年普通干线公路建设市级补助资金17,208.00万元。本年支出17,208.00万元，较上年决算数增加17,208.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排2018年普通干线公路建设市级补助资金17,208.00万元，用于省道Ｓ421(Ｓ521)改造项目 建设、省道S204线桐梓至丰都及S204尖山子至鱼子坳段改建工程建设、省道S204线桐梓至丰都界改建工程建设。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计17.33万元，较年初预算数减少34.61万元，下降66.63%，较上年支出数减少29.02万元，下降62.61%，主要原因是主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我委已实施公车改革，公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

2.本单位2018年度未发生公务车购置支出。

3.公务车运行维护费5.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。费用支出较年初预算数减少5万元，下降46.80%，较上年支出数减少1.74万元，下降24.65%，主要原因是我委已实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

4.公务接待费12.00万元，主要用于接待国内其他省市交通运输部到我单位指导调研公路建设、财务管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少29.94万元，下降71.39%，较上年支出数减少27.29万元，下降69.46%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为2辆；国内公务接待268批次1,205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 99.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出213.95万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加179.81万元，增长526.68%，主要原因是今年人员增加导致办公费等公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额523.19万元，其中：政府采购货物支出475.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.00万元。主要用于公路局采购钢护栏、本单位及下属二级预算单位采购办公设备、音视频监控设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对9个项目开展了绩效自评，涉及资金30,797.77万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1672万元，从评价情况来看，由区财政局委托中介机构开展评价，本部门及各二级预算单位积极配合，安排专人全程参与中介机构的重点项目绩效评价 。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为30,797.77万元，执行数为24,384.77万元，完成预算的79%。武隆区2018中央车辆购置税一般公路建设项目补助资金用于全区农村公路路面硬化工程，符合全区社会经济发展需要,项目建设有效解决了当地群众出行难问题，促进了沿线乡村旅游、农业规模化等产业发展，取得了较好的社会经济效益。项目在实施中强化组织领导，努力简化程序，缩短前期工作时间，全区较好实现了任务目标。重庆市汽车运输集团武隆公共交通有限公司全年共计增加营运班次0.83万次，改善车容车貌覆盖率80%，加强职工安全教育服务水平达到100%。武隆火车站空调专线线路改造完毕，候车室4台空调正常运行。2018年完成G319线64.8公里水毁处抢险任务，保障道路畅通，行车安全，抢险施工作业规范。2018年完成省道夏成线35.02公里水毁抢险恢复任务，确保道路畅通，行车安全，抢险施工作业规范。  

绩效目标自评具体情况见附件1。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系方式及信息反馈渠道：023-85613456。

附件1、项目资金绩效目标自评表

2、2018年部门决算公开表

附件1、项目资金绩效目标自评表.xls

附件2、重庆市武隆区交通委员会（本级）2018年部门决算公开表.xls