一、单位基本情况

（一）职能职责

负责拟订全区土地征收年度工作计划；负责拟订征地补偿安置方案，开展征收摸底调查，受托实施土地征收、签订征地协议、实施补偿安置、征地人员养老保险的审核报批、信访稳定等相关工作；负责指导乡镇（街道）土地征收业务、纠纷调处等工作；负责土地和房屋拆迁数据统计、档案管理和资料上报工作；承担主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无下属机构。本单位为新增预算单位，2024年独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数95.65万元，其中：一般公共预算拨款95.65万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加4.83万元，主要是人员经费拨款增加7.77万元，日常公用经费减少2.94万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数95.65万元，其中：社会保障和就业支出预算16.02万元，卫生健康支出预算4.50万元，自然资源海洋气象等支出预算70.50万元，住房保障支出预算4.63万元。支出预算较2025年增加4.83万元，主要是基本支出预算增加4.83万元，项目支出预算减少0.00万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入95.65万元，一般公共预算财政拨款支出95.65万元，比2025年增加4.83万元。其中：基本支出95.65万元，比2025年增加4.83万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2025年保持一致，本单位无一般公共预算拨款安排的项目支出。

（二）政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.80万元，比2025年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年保持一致，本年无出国（境）预算；公务接待费0.80万元，主要用于公务活动接待支出；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年保持一致，本年无公务用车运行维护预算安排；公务用车购置费0.00万元，与2025年保持一致，本年无公务用车购置预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费9.41万元，比上年减少3.42万元，主要原因为压减一般性支出。主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目资金预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊琰  联系方式： 023-77820576