一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实国务院关于国土空间规划体系工作方针政策、决策部署和市委、区委工作要求。统筹推进全区主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”。贯彻落实国土空间规划、土地储备及国土整治等相关法律、法规、规章和方针政策。承担国土空间规划法律法规和方针政策的宣传培训工作。承担全区土地储备政策研究及土地储备宣传工作。

2.为全区国土空间规划设计和编制提供技术指导和服务。承担国土空间规划的信息收集和分析研究。

3.承担全区国土空间规划、重要区域规划和重大专项规划等方案拟订、修改、评审和上报等具体事务性工作。承担由区规划自然资源局负责审批的各类规划设计的技术评审工作。承担乡镇、村规划编制的业务指导工作。

4.为政府土地一级市场提供服务，促进全区经济发展。

5.承担全区土地储备计划编制工作。承担全区土地储备的指导和管理等事务性工作。承担全区储备土地出让前的各项实施工作。

6.承担储备土地资金的筹集、使用和管理工作。承担土地储备动态监测监管的事务性工作及系统的维护工作。

7.为保护、治理以及合理利用土地提供技术支持和服务保障。

8.负责编制全区国土整治相关规划，组织开展市级、区级国土整治项目前期准备工作和项目规划设计方案的论证及变更规划设计，承担国土整治项目管理及农用地监测评价相关事务性工作。

9.承担土地资源、矿产资源、古生物化石等自然资源的保护工作；负责全区历史文化街区、传统风貌区、历史文化名镇名村及历史建筑的组织普查认定和保护的规划管理相关事务性工作。

10.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设12个科室：综合科、组织人事科、规划编制科、城市规划科、村镇规划科、土储计划科、土储管理科、土储资产科、国土整治科、土地监测评价科、自然资源保护科、政策法规科。本单位为新增部门决算单位，2024年独立核算。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计370.18万元，支出总计370.18万元。收、支与2023年度相比，增加370.18万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致本年收支增加。

2.收入情况。2024年度收入合计370.18万元，与2023年度相比，增加370.18万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入370.18万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计370.18万元，与2023年度相比，增加370.18万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致本年支出增加。其中：基本支出257.62万元，占69.6%；项目支出112.56万元，占30.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计370.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加370.18万元，增长100.0%。主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致本年财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入370.18万元，与2023年度相比，增加370.18万元，增长100.0%。主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致本年一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加370.18万元，增长100.0%。主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出370.18万元，与2023年度相比，增加370.18万元，增长100.0%。主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加370.18万元，增长100.0%。主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出64.94万元，占17.5%，较年初预算数增加64.94万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出16.11万元，占4.4%，较年初预算数增加16.11万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致卫生健康支出增加。

（3）自然资源海洋气象等支出276.72万元，占74.8%，较年初预算数增加276.72万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致自然资源海洋气象等支出增加。

（4）住房保障支出12.41万元，占3.4%，较年初预算数增加12.41万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出257.62万元。其中：人员经费232.3万元，与2023年度相比，增加232.29万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费25.32万元，与2023年度相比，增加25.32万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.5万元，较年初预算数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致三公经费支出增加。较上年支出数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致三公经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车购置费0万元，本年无公务车购置安排。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务接待费1.5万元，主要用于公务活动接待支出。费用支出较年初预算数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致公务接待费用支出增加。较上年支出数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致三公经费支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待18批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费96.15元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1万元，与2023年度相比，增加1万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致会议费支出增加。本年度培训费支出1.58万元，与2023年度相比，增加1.58万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致培训费支出增加。本年度差旅费支出0.84万元，与2023年度相比，增加0.84万元，增长100.0%，主要原因是2024年8月机构改革，将区土地储备中心、区国土整治中心和区城乡规划中心整合为本单位，本单位为新增部门决算单位，上年无数据，导致差旅费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金112.56万元（二级项目支出绩效自评表见附件），评价结果主要存在土地供应效率不够高，采取了加强土地储备管理工作，完善土地收储管理数据库，保障数据互联互通。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊琰 023-77820576

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。