重庆市武隆区规划和自然资源局是区政府工作部门，为正处级单位。

（一）职能职责

（1）贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订辖区城乡规划政策并监督实施。

（8）负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。

（9）国土空间生态修复。

（10）负责实施最严格的耕地保护制度。

（11）负责管理规划自然资源系统地质勘查行业和地质工作。

（12）组织编制辖区地质灾害防治规划并指导实施。

（13）负责矿产资源管理工作。

（14）负责测绘地理信息管理工作。

（15）承担辖区规划和自然资源管理的督察工作。

（16）承担地震监测、预防预报相关职责。

（17）归口管理重庆市武隆区林业局。

（18）承担区规划委员会的日常工作。

（19）完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

机构设置情况：本部门共计18个机构，机关内设十个科室：行政办公室、财务科、行政许可科、国土空间规划科、城乡规划管理科、国土空间用途管制科（督察科）、自然资源开发利用科、耕地保护和生态修复科、自然资源调查确权科、安全矿产科（信访法规科），下属事业单位17个：执法支队、国土整治中心、地质环境监测站、土地储备中心、土地征收中心、城乡规划中心、不动产登记中心、芙蓉所、江口所、白马所、鸭江所、平桥所、长坝所、羊角所、火炉所、桐梓所、仙女山所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计25747.93万元，支出总计25747.93万元。收支较上年决算数增加15966.46万元，增长163.2%，主要原因是本年武财经发[2023]177号文追加地灾防治、土地储备等专项15794.28万元等。

2.收入情况。2023年度收入合计25747.93万元，较上年决算数增加16418.76万元，增长176.0%，主要原因是本年武财经发[2023]177号文追加地灾防治、土地储备等专项15794.28万元等。其中：财政拨款收入25747.93万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计25747.93万元，较上年决算数增加15966.46万元，增长163.2%，主要原因是本年武财经发[2023]177号文追加地灾防治、土地储备等专项15794.28万元等。其中：基本支出3652.80万元，占14.2%；项目支出22095.13万元，占85.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2022年和2023年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计25747.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15966.46万元，增长163.2%。主要原因是本年武财经发[2023]177号文追加地灾防治、土地储备等专项15794.28万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23029.31万元，较上年决算数增加16103.53万元，增长232.5%。主要原因是本年武财经发[2023]177号文追加地灾防治、土地储备等专项15794.28万元，武财经发[2023]54号文追加市级地灾资金780万元，武财经发[2023]61号文追加基本农田有偿调剂费814.8万元，武财经发[2023]156号文年末追减地质灾害防治专项1144.36万元等。较年初预算数增加11561.36万元，增长100.8%。主要原因是追加了本年武财经发[2023]177号文追加地灾防治、土地储备等专项15794.28万元等，武财经发[2023]156号文年末追减地质灾害防治专项1144.36万元、基本农田有偿调剂费2037万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23029.31万元，较上年决算数增加15930.18万元，增长224.4%。主要原因是本年武财经发[2023]177号文追加地灾防治、土地储备等专项15794.28万元等。较年初预算数增加11561.36万元，增长100.8%。主要原因是追加了本年武财经发[2023]177号文追加地灾防治、土地储备等专项15794.28万元等，武财经发[2023]156号文年末追减地质灾害防治专项1144.36万元、基本农田有偿调剂费2037万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2022年和2023年末均无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出431.27万元，占1.9%，较年初预算数增加18.08万元，增长4.4%，主要原因是年中追加退休职工一次性补贴，以及追加死亡抚恤金及丧葬费。

（2）卫生健康支出168.25万元，占0.7%，较年初预算数增加13.81万元，增长8.9%，主要原因是追加调进人员的医疗保险等。

（3）城乡社区支出12122.47万元，占52.6%，较年初预算数增加12122.47万元，增长100.0%，主要原因是年中追加土地储备出让及拆迁项目专项。

（4）自然资源海洋气象等支出3673.7万元，占16.0%，较年初预算数减少738.03万元，下降16.7%，主要原因是年末武财经发[2023]156号追减基本农田有偿调剂等专项支出。

（5）住房保障支出181.49万元，占0.8%，较年初预算数无增减。

（6）灾害防治及应急管理支出6452.13万元，占28.0%，较年初预算数增加145.03万元，增长2.3%，主要原因是本年武财经发[2023]177号文追加地质灾害防治专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3652.80万元。其中：人员经费3060.51万元，较上年决算数增加489.26万元，增长19.0%，主要原因是增人增资、增加退休人员一次性补贴、追加绩效考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费592.29万元，较上年决算数增加233.03万元，增长64.9%，主要原因是2022年部分公用经费在2023年支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会福利费、公车运行维护费及其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2718.62万元，较上年决算数增加315.23万元，增长13.1%，主要原因是年中追加三峡后续地灾防治专项资金。本年支出2718.62万元，较上年决算数增加36.29万元，增长1.4%，主要原因是年中追加三峡后续地灾防治专项资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计48.95万元，较年初预算数减少41.05万元，下降45.6%。较上年支出数减少13.63万元，下降21.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年末安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2022及2023年度均未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2022及2023年度均未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费32.48万元，主要用于机要文件转交、市内因公出行、规划选址、地灾险情排查、项目检查、安全巡查及征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.52万元，下降27.8%。较年初预算数下降的主要原因是严格公车管理，落实公车使用规定，严禁公车私用等。较上年支出数无增减，主要原因是严格公车管理，落实公车使用规定，严禁公车私用等。

公务接待费16.47万元，主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少28.53万元，下降63.4%；较上年支出数减少13.63万元，下降45.3%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待183批次1680人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.05元，车均购置费0万元，车均维护费4.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.49万元，较上年决算数减少0.48万元，下降24.4%，主要原因是本年加强管理，提倡召开线上会议。本年度培训费支出4.62万元，较上年决算数增加4.16万元，增长904.4%，主要原因是本年市局组织登记中心业务培训，单位组织红色教育活动等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出592.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加233.03万元，增长64.9%，主要原因是2022年部分公用经费在2023年度支出，用于保障单位基本运转及保障各项工作的顺利开展。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额277.56万元，其中：政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.68万元。授予中小企业合同金额277.1万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额84.83万元，占政府采购支出总额的30.6 %。主要用于办公设备，及采购武隆区国土空间规划“一张图”

实施监督系统建设、国土空间规划数据库建设、高铁片区控制性详细规划及概念性城市设计等服务类项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和22个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22097.2万元，其中包含遗属人员生活补助2.07万元，按决算口径列为基本支出填报。（部门整体绩效自评表和二级项目支出绩效自评表见附件）。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：李凤玲（023）77820576