一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。

7. 建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订辖区城乡规划政策并监督实施。

8. 负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。

9. 国土空间生态修复。

10. 负责实施最严格的耕地保护制度。

11. 负责管理规划自然资源系统地质勘查行业和地质工作。

12. 组织编制辖区地质灾害防治规划并指导实施。

13. 负责矿产资源管理工作。

14. 负责测绘地理信息管理工作。

15. 承担辖区规划和自然资源管理的督察工作。

16. 承担地震监测、预防预报相关职责。

17. 归口管理重庆市武隆区林业局。

18. 承担区规划委员会的日常工作。

19. 完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位共计18个机构，机关内设十个科室：行政办公室、财务科、行政许可科、国土空间规划编制科、城乡规划管理科、国土空间用途管制科（督察科）、自然资源开发利用科、耕地保护和生态修复科、自然资源调查确权科、安全矿产科（信访法规科），独立核算事业单位4个：国土整治中心、地质环境监测站、土地储备中心、土地征收中心；未独立核算13个：执法队、城乡规划中心、不动产登记中心、芙蓉所、江口所、白马所、鸭江所、平桥所、长坝所、羊角所、火炉所、桐梓所、仙女山所。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,781.47万元，支出总计9,781.47万元。收支较上年决算数减少8,673.56万元,下降47.0%，主要原因是本年度的上级地灾防治等专项资金相对减少，以及对剩余资金的年末处理方式发生变化。

2.收入情况。2022年度收入合计9,329.17万元，较上年决算数减少4,437.09万元，下降32.2%，主要原因是本年度的上级地灾防治等专项资金相对减少，以及对剩余资金的年末处理方式发生变化。其中：财政拨款收入9,329.17万元，占100.0%；年初结转和结余452.3万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,781.47万元，较上年决算减少8,673.56万元，下降47.0%，主要原因是本年度的上级地灾防治等专项资金相对减少，以及对剩余资金的年末处理方式发生变化。其中：基本支出2,930.51万元，占30.0%；项目支出6,850.96万元，占70.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,781.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8,673.56万元，下降47.0%。主要原因是本年度的上级地灾防治等专项资金相对减少，以及对剩余资金的年末处理方式发生变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,925.78万元，较上年决算数减少4,580.94万元，下降39.8%。主要原因是本年度的上级地灾防治等专项资金相对减少，以及对剩余项目资金的年末处理方式发生变化。较年初预算数减少4,067.5万元，下降37.0%。主要原因是本年度的上级地灾防治等专项资金相对减少，以及对剩余资金的年末处理方式发生变化。此外，年初财政拨款结转和结余173.35万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,099.13万元，较上年决算数减少7,223.72万元，下降50.4%。主要原因是本年度的上级地灾防治等专项资金相对减少，以及对剩余资金的年末处理方式发生变化。较年初预算数减少4,223.69万元，下降37.3%。主要原因是本年度的上级地灾防治等专项资金相对减少，以及对剩余项目资金的年末处理方式发生变化。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出347.5万元，占4.9%，较年初预算数增加1.94万元，增长0.6%，主要原因是年中追加退休职工一次性退休补贴，以及追加调进人员的养老保险及职业年金。

（2）卫生健康支出157.39万元，占2.2%，较年初预算数增加0.88万元，增长0.6%，主要原因是追加调进人员的医疗保险等。

（3）自然资源海洋气象等支出2,602.49万元，占36.7%，较年初预算数减少1,435.68万元，下降35.6%，主要原因是本年度的上级地灾防治等专项资金相对减少，减少生态修复专项资金，以及对年末剩余资金的处理方式发生变化。

（4）住房保障支出152.37万元，占2.1%，较年初预算数增加1.56万元，增长1.0%，主要原因是追加调进人员的住房公积金。

（5）灾害防治及应急管理支出3,839.39万元，占54.1%，较年初预算数减少2,792.38万元，下降42.1%，主要原因是本年度的上级地灾防治等专项资金相对减少，以及对年末剩余项目资金的年末处理方式变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,930.51万元。其中：人员经费2,571.25万元，较上年决算数减少233.82万元，下降8.3%，主要原因是人员调动，及压减一般性支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费359.26万元，较上年决算数减少286.21万元，下降44.3%，主要原因是压减一般性支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会福利费、公车运行维护费及其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余278.95万元，年末结转结余0万元。本年收入2,403.38万元，较上年决算数增加143.84万元，增长6.4%，主要原因是本年三峡库区地灾防治专项资金减少。本年支出2,682.33万元，较上年决算数减少1,449.84万元，下降35.1%，主要原因是本年三峡库区地灾防治专项资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计62.58万元，较年初预算数减少27.42万元，下降30.5%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2021及2022年度均未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2021及2022年度均未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费32.48万元，主要用于机要文件交转、市内因公出行、规划选址、地灾险情排查、项目检查、安全巡查及征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.52万元，下降27.8%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.0%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是严格公车管理，落实公车使用规定，严禁公车私用等。

公务接待费30.1万元，主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少14.9万元，下降33.1%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.1%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待198批次3011人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.97元，车均购置费0万元，车均维护费4.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.97万元，较上年决算数减少3.08万元，下降61.0%，主要原因是受疫情影响，以召开线上会议为主。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数减少6.11万元，下降93.0%，主要原因是受疫情影响，以线上培训为主。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出359.26万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少286.21万元，下降44.3%，主要原因是压减一般性支出，及因疫情以致会议、培训及差旅费等支出下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额571.14万元，其中：政府采购货物支出31.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出540万元。授予中小企业合同金额185.86万元，占政府采购支出总额的32.5%，其中：授予小微企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的1.0%。主要用于采购地灾防治勘察专项、办公用电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金6853.86万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（见附件）

2.绩效自评报告或案例。

本单位无第三方绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

未完成绩效目标的原因：一是生态修复项目，由于是跨年度实施项目，部分指标未达到，该项目将在2023年全面完成。二是土地供应效率仍需提高。三是重点生态修复治理工作推动生态文明建设还有待提高。

下一步改进措施：一是加强对生态修复项目管理及建设力度，推进项目进度。二是加强土地储备管理工作，完善土地收储管理数据库，保障数据互联互通。三是加强生态文明宣传，增强群众生态文明建设意识，推动生态文明建设工作。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023）77820576