重庆市武隆区工业园区管理委员会

2018年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区政府有关决定、部署，研究制定园区相关管理制度和政策规定。

2.负责编制和实施园区开发建设总体规划、产业发展规划以及产业布局。

3.研究、制定及组织实施园区的发展战略，研究、起草、咨询、宣传及落实园区有关政策。

4.负责园区项目储备和招商引资工作。

5.负责园区基础设施建设项目的组织实施及监督管理。

6.负责园区建设资金融资服务及其使用的监督管理。

7.负责园区土地征用、拆迁及安置的协调服务工作。

8.管理入园企业并向其提供服务。

9.承担本行业、本领域安全生产监督管理职责。

10.按照环境保护法律法规，履行辖区内涉及环境保护相关职责。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1.按规定设置了6个内设机构(党政办公室、党群办公室（信访办公室）、规划建设局、产业发展局、经济运行局、安全生产和环境保护局)。下设事业单位一个（重庆市武隆区工业园区产业发展服务中心），主要职责为为工业园区企业投资入驻、生产发展、政策咨询等提供服务。

2.年末实有在职职工人数35人。其中行政公务员编制10人，事业编制25人。

3.现有在编公务车辆2辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,232.42万元，支出总计2,232.42万元。收支较上年决算数增加68.22万元、增长3.15%，主要原因是定额公用经费标准增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,032.42万元，较上年决算增加168.22万元，增长9.02%，主要原因是定额公用经费增加和产业发展扶持资金增加。其中：财政拨款收入2,032.42万元，占100.00%；此外，年初结转和结余200.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,032.42万元，较上年决算数增加68.22万元，增长3.47%，主要原因是定额公用经费增加。其中：基本支出678.97万元，占33.41%；项目支出1,353.45万元，占66.59%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余200.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,032.42万元，较上年决算数增加168.22万元，增长9.02%。主要原因是定额公用经费增加和征地和拆迁补偿支出增加。较年初预算数增加1,249.72万元，增长159.67%。主要原因一是年中追加2017年政府目标奖及2017年7月份2018年在职津补贴、基础绩效，2016年优秀表彰奖励，2018年公务员平时考核、事业人员超额绩效，2017年目标绩效奖，人员增加及调资增资114.61万元；二是年中追加产业发展扶持资金1135.11万元。此外，年初财政拨款结转和结余200.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,032.42万元，较上年决算数增加68.22万元，增长3.47%。主要原因是定额公用经费增加。较年初预算数增加1,049.72万元，增长106.82%。主要原因是一是年中追加2017年政府目标奖及2017年7月份2018年在职津补贴、基础绩效，2016年优秀表彰奖励，2018年公务员平时考核、事业人员超额绩效，2017年目标绩效奖，人员增加及调资增资114.61万元；二是年中追加产业发展扶持资金1135.11万元；三是对口帮扶专项资金支出减少200万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余200.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出66.26万元，占3.26%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.02%，主要原因是人员调资导致基数增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出32.32万元，占1.59%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出1,135.11万元，占55.85%，较年初预算数增加1,135.11万元，增长100.00%，主要原因是年中追加产业发展扶持资金。

（4）资源勘探信息等支出770.33万元，占37.90%，较年初预算数减少85.40万元，下降9.98%，主要原因一是人员经费增加114.61万元；二是对口帮扶资金减少200万元。

（5）住房保障支出28.40万元，占1.40%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出678.97万元。其中：人员经费518.75万元，较上年决算数减少10.18万元，下降1.92%，主要原因是住房公积金基数调整致住房公积金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业人员养老保险、职业年金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费160.22万元，较上年决算数增加127.92万元，增长396.04%，主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,135.11万元，较上年决算数增加529.94万元，增长87.57%，主要原因是产业发展扶持资金增加。本年支出1,135.11万元，较上年决算数增加529.94万元，增长87.57%，主要原因是产业发展扶持资金支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.95万元，较年初预算数减少3.10万元，下降15.46%，主要原因一是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.04万元，增长0.24%，主要原因是根据组织安排因公出国（境）费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用3.07万元，主要是用于赴泰国马来西来开展招商引资旅游推介费用。支出较年初预算增加3.07万元，增长100.00%，主要原因是根据武隆委文〔2018〕24号文件精神安排我委派出1人赴泰国马来西亚开展招商引资旅游推介增加因公出国（境）费用，较上年支出数增加3.07万元，增长100.00%，主要原因是根据武隆委文〔2018〕24号文件精神安排我委派出1人赴泰国马来西亚开展招商引资旅游推介增加因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费11.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园区企业服务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降7.77%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.89万元，主要用于接待园区企业家和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.16万元，下降73.19%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.02万元，下降61.51%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次283人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 66.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出160.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加127.92万元，增长396.04%，主要原因是根据文件要求调整差旅费报销标准导致差旅费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑和打印机共1.08万元，办公家具用具7.16万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金807.22万元。从评价情况来看，通过加强预算绩效目标管理，切实提高了资金使用效益。

（二）绩效目标自评结果

园区发展经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成了对安全环保应急物资的采购，安监人员补贴，对企业春节慰问和夏季送清凉慰问，征地到龄人员养老保险补差，企业纠纷调处和法律咨询服务。全年预算数为218.33万元，执行数为218.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推进了企业落地建设，推动生产企业达产增效；搭建了公共服务平台，解决了企业在生产经营过程中存在的问题，提高了工业园区配套服务水平。强化了工业园区环境保护的主体责任和监督责任。

绩效目标自评具体情况见附表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。       

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77726108

2018年部门决算公开表.xls2018年项目资金绩效目标自评表.xls