一、部门基本情况
    （一）职能职责。
    中共重庆市武隆区委工业园区工作委员会主要职责
    （1）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定、指示和工作部署；研究决定园区内党的工作的重大问题；对园区实行政治领导，保证党的方针、政策的贯彻执行。
    （2）负责园区内党组织的思想、组织、作风建设；在区委组织部的指导下，抓好园区内非公经济组织等党的基层组织建设。
    （3）贯彻执行党的干部路线、方针和政策；协助区委及区委组织部管理园区领导班子和领导干部；负责园区机关干部队伍建设。
    （4）负责园区内精神文明、思想政治、宣传教育和统战、群团工作。
    （5）承办区委交办的其他事项。 
    重庆市武隆区工业园区管理委员会主要职责
    （1）贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区政府有关决定、部署，研究制定园区相关管理制度和政策规定。
    （2）负责编制和实施园区开发建设总体规划、产业发展规划以及产业布局。
    （3）研究、制定及组织实施园区的发展战略，研究、起草、咨询、宣传及落实园区有关政策。
    （4）负责园区项目储备和招商引资工作。
    （5）负责园区基础设施建设项目的组织实施及监督管理。
    （6）负责园区建设资金融资服务及其使用的监督管理。
    （7）负责园区土地征用、拆迁及安置的协调服务工作。
    （8）管理入园企业并向其提供服务。
    （9）承担本行业、本领域安全生产监督管理职责。
    （10）按照环境保护法律法规，履行辖区内涉及环境保护相关职责。
    （11）承办区政府交办的其他事项。
    （二）机构设置。
    1.按规定设置了6个内设机构(党政办公室、党群办公室(信访办公室)、规划建设局、产业发展局、经济运行局、安全生产和环境保护局)。下设事业单位一个（重庆市武隆区工业园区产业发展服务中心），主要职责为为工业园区企业投资入驻、生产发展、政策咨询等提供服务。
    2.核定编制人数41人。其中行政公务员编制11人，事业编制30人。
    3.年末实有在职职工人数35人。其中行政公务员编制11人，事业编制24人。
    4.现有在编公务车辆2辆。
    二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计2,164.20万元，支出总计2,164.20万元。与2016年决算数相比，收支减少4,569.70万元、下降67.86%，主要原因是中小企业发展专项资金减少4500万元；对口帮扶资金减少100万元。
    本部门2017年度收入合计1,864.20万元，其中：财政拨款收入1,864.20万元，占100.00%；
本部门2017年度支出合计1,964.20万元，其中：基本支出561.23万元，占28.57%；项目支出1,402.97万元，占71.43%。
    本部门2017年度年末结转和结余200.00万元，较上年减少100.00万元，主要原因是对口帮扶资金减少100万元。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入1,864.20万元，较上年决算数减少4,669.70万元，下降71.47%。主要原因是中小企业发展专项资金减少4500万元；政府性基金预算拨款（对企业的补助）减少246.88万元；人员经费增加77.18万元（主要为机关事业单位养老保险和职业年金增加56.88万元）。较年初预算数增加1,022.99万元，增长121.61%。主要原因是年中追加安排政府性基金605.17万元（对企业的补助），追加调资增资、考核奖励、养老保险和职业年金等经费417.82万元  。
本部门2017年度财政拨款支出1,964.20万元，较上年决算数减少4,469.70万元，下降69.47%。主要原因是中小企业发展专项资金减少4500万元；政府性基金预算拨款（对企业的补助）减少246.88万元；人员经费增加277.17万元（机关事业单位养老保险和职业年金增加56.88万元，医疗卫生减少0.08万元，调资增资、考核奖励等增加220.21万元，住房保障支出增加0.16万元。较年初预算数增加1,122.99万元，增长133.50%。主要原因是年中追加安排政府性基金605.17万元（对企业的补助），追加调资增资、考核奖励、养老保险和职业年金等经费417.82万元，对口帮扶资金100万元。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出3.00万元，占0.15%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出56.88万元，占2.90%，较年初预算数增加56.88万元，主要原因是追加机关事业单位养老保险和职业年金；医疗卫生与计划生育支出26.90万元，占1.37%，较年初预算数增加0.77万元，主要原因是调资增资致使医疗卫生支出增加；城乡社区支出605.17万元，占30.81%，较年初预算数增加605.17万元，主要原因是年中追加对捷利化工和久味夙公司优惠政策兑现；资源勘探信息等支出1,243.20万元，占63.29%，较年初预算数增加459.04万元，主要原因是调资增资、考核奖励、养老保险和职业年金等经费增加；住房保障支出29.04万元，占1.48%，较年初预算数增加1.12万元，主要原因是调资增资引起住房公积金增加。
    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出561.23万元。其中：人员经费528.93万元，较上年增加206.09万元，主要原因是调资增资，考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费32.30万元，较上年减少26.71万元，主要原因是公务接待费下降和公车运行维护成本下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及公务员车补等。 
    三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计16.91万元，较年初预算数减少3.39万元，主要原因是强化公务接待支出管理，公务接待费下降。较上年支出数减少21.26万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车数量，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费12.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.00万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务用车运行成本下降,较上年支出数减少19.26万元，主要原因是公车改革，公务用车数量减少。
公务接待费4.91万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和接待园区企业家。费用支出较年初预算数减少2.39万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,较上年支出数减少2.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
    （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次，982人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费49.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。
    四、其他需要说明的事项 
    （一） 机关运行经费情况说明。
    2017年本部门机关运行经费支出32.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费及车补。机关运行经费较2016年减少26.71万元，下降45.26%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费下降。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，即一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 
    （三）政府采购支出情况说明。
    2017年本部门政府采购支出总额29.86万元，其中：政府采购货物支出29.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要由于新搬办公楼，采购办公家具、厨房设备、办公电脑等。
    （四）预算绩效管理情况说明。
    根据预算绩效管理要求，我委2017年未开展预算绩效管理。
    五、专业名词解释。
    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77726108。


                                                                                           重庆市武隆区工业园区管理委员会
                                                                                                  2018年8月21日

2017年部门决算公开表.xls