一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受区政府委托负责牵头区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全区生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革有关政策法规。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。参与拟订财政政策和金融政策。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格和收费方面的政策法规。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，制定地方定价目录及少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。会同有关部门推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。负责区域经济协作的统筹协调，指导、协调乡镇(街道)处理经济社会发展的重大问题。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导有关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9.推动实施创新驱动发展战略。统筹推进战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，落实创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等领域的风险隐患，提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定重要物资储备规划、政策措施并推动实施，研究提出区级储备物资品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展政策建议。负责粮食流通的行业管理和储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控和监督检查等工作。对接重庆市粮食安全行政首长制考核有关工作，承担区粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。

13.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。组织拟订有关能源规范性文件和能源体制改革方案。按规定权限核准、审核、转报重大能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。预测和平衡能源供求总量。促进区域能源战略合作。

14.承担西部开发、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地等有关具体工作。

15.承担国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人民防空建设管理、组织实施以及组织指导协调军事设施保护职能。组织协调军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战略物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。负责信息动员相关协调工作。承担全区人民防空建设管理、组织实施等工作，负责查处违反人民防空管理的违法行为。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机关内设12个科室，分别为办公室（应急管理科、组织人事科）、综合规划科（经济体制改革科）、固定资产投资科（区重点项目建设协调办公室）、行政许可科、工业和服务业发展科（低空经济发展科）、农村经济发展科、社会发展科、营商环境科（政策法规科、民营经济发展科）、粮食和物资储备科、价格管理科、国防动员科、公共资源交易监管科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3858.04万元，支出总计3858.04万元。收、支与2023年度相比，减少104.74万元，下降2.6%，主要原因是本单位下属事业单位自2024年起独立核算。

2.收入情况。2024年度收入合计3858.04万元，与2023年度相比，减少104.74万元，下降2.6%，主要原因是本单位下属事业单位自2024年起独立核算。其中：财政拨款收入3858.04万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3858.04万元，与2023年度相比，减少104.74万元，下降2.6%，主要原因是本单位下属事业单位自2024年起独立核算。其中：基本支出525.43万元，占13.6%；项目支出3332.61万元，占86.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3858.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少104.74万元，下降2.6%。主要原因是本单位下属事业单位自2024年起独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3858.04万元，与2023年度相比，减少104.74万元，下降2.6%。主要原因是本单位下属事业单位自2024年起独立核算。较年初预算数减少11211.59万元，下降74.4%。主要原因是年中追减能源节约利用等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3858.04万元，与2023年度相比，减少104.74万元，下降2.6%。主要原因是本单位下属事业单位自2024年起独立核算。较年初预算数减少11211.59万元，下降74.4%。主要原因是年中追减能源节约利用等项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出954.95万元，占24.8%，较年初预算数增加168.92万元，增长21.5%，主要原因是新进2名行政人员相应增加了人员经费和公用经费。

（2）社会保障与就业支出117.55万元，占3.1%，较年初预算数增加4.87万元，增长4.3%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出26.45万元，占0.7%，较年初预算数无增减。

（4）节能环保支出250万元，占6.5%，较年初预算数减少12176万元，下降98.0%，主要原因是清洁能源发展专项资金减少。

（5）农林水支出2000万元，占51.8%，较年初预算数增加463万元，增长30.1%，主要原因是年中追减了以工代赈任务（提前下达）365万元、区县对口帮扶资金（提前下达）1172万元，追加了2024年武隆区易地搬迁贴息项目2000万元。

（6）交通运输支出315万元，占8.2%，较年初预算数增加315万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了机场建设项目经费。

（7）住房保障支出32.65万元，占0.9%，较年初预算数无增减。

（8）粮油物资储备支出161.44万元，占4.2%，较年初预算数增加12.62万元，增长8.5%，主要原因是年中区级储备粮贴息项目追加了部分资金

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出525.43万元。其中：人员经费454.3万元，与2023年度相比，减少693.1万元，下降60.4%，主要原因是本单位下属事业单位自2024年起独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费71.13万元，与2023年度相比，减少149.43万元，下降67.8%，主要原因是本单位下属事业单位自2024年起独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计33.97万元，较年初预算数减少6.03万元，下降15.1%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用以及严格控制接待标准及数量。较上年支出数减少20.6万元，下降37.8%，主要原因是下属事业单位的公务车运行维护费未纳入本单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少6.57万元，下降100.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费8万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车洗车等费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少8.21万元，下降50.7%，主要原因是下属事业单位的公务车运行维护费未纳入本单位。

公务接待费25.97万元，主要用于接待招商引资、重大项目储备、检查等。费用支出较年初预算数减少6.03万元，下降18.8%，主要原因是严格控制接待标准及数量。较上年支出数减少5.83万元，下降18.3%，主要原因是严格控制接待标准及数量。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待256批次2731人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费95.11元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.27万元，与2023年度相比，增加0.11万元，增长5.1%，主要原因是机构改革后相关职能职责增加，会议有所增加。本年度培训费支出1.01万元，与2023年度相比，减少0.34万元，下降25.2%，主要原因是厉行节约，减少培训数量。本年度差旅费支出33.27万元，与2023年度相比，减少0.21万元，下降0.6%，主要原因是严格控制差旅费报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出71.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费16.36万元、印刷费1万元、水费0.62万元、电费0.62万元、邮电费4.68元、物业管理费1.75万元、维修（护）费2.61万元、会议费0.35万元、培训费0.40万元、公务接待费1万元、委托业务费2.98万元、工会经费3.68万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用16.7万元、其他商品和服务支出10.38万元。机关运行经费较上年支出数减少149.43万元，下降67.8%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个和21个二级项目开展了绩效自评，自评得分100分，涉及财政拨款项目支出资金3332.61万元，评价结果主要存在绩效目标过高的问题，采取了根据项目推进情况，适时调整目标的整改完善措施。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

熊孝伟   023-77723737