一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区发展和改革委员会是区政府工作部门，主要承担以下职责：1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。6.负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。7.推进落实区域发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。8.组织拟定综合性产业政策。9.推动实施创新驱动发展战略。10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等领域的风险隐患，提出相关工作建议。11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。12.推进可持续发展战略，推进生态文明建设与改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。13.会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。14.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题。15.承担全区国防动员、西部开发、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地等有关具体工作。16.承担全区国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实等工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.机关内设13个科室，分别为办公室（应急管理科、财务室）、组织人事科、综合规划科（区西部开发办公室）、行政许可科、固定资产投资科（区重点项目建设协调办公室）、工业和服务业发展科、农村经济发展科、社会发展科、信用建设科、价格管理科、粮食管理科、粮食监督检查科、国防动员科。

2.单位下设5个事业单位，1个参公事业单位，分别是武隆区经济信息中心、武隆区能源发展中心、武隆区优化营商环境服务中心、武隆区重大项目服务中心、武隆区国防动员事务中心、武隆区价格认证中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3962.78万元，支出总计3962.78万元。收支较上年决算数增加281.44万元，增长7.65%，主要原因是机场建设等项目经费收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3962.78万元，较上年决算数增加877.98万元，增长28.46%，主要原因是机场建设等项目经费收支增加。其中：财政拨款收入3962.78万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3962.78万元，较上年决算数增加281.44万元，增长7.65%，主要原因是机场建设等项目经费收支增加。其中：基本支出1367.96万元，占34.52%；项目支出2594.82万元，占65.48%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是加快了项目建设和资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3962.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加281.44万元，增长7.65%。主要原因是机场建设等项目经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3962.78万元，较上年决算数增加877.98万元，增长28.46%。主要原因是机场建设等项目收入增加。较年初预算数减少1202.54万元，下降23.28%。主要原因是年中追减能源节约利用等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3962.78万元，较上年决算数增加281.44万元，增长7.65%。主要原因是机场建设等项目经费收支增加。较年初预算数减少1202.54万元，下降23.28%。主要原因是年中追减能源节约利用等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是加快了项目建设和资金支出。

    4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1462.26万元，占36.9%，较年初预算数增加187.94万元，增长14.75%，主要原因是年中新设立武隆区国防动员事务中心人员经费、办公经费增加。

（2）社会保障与就业支出209.4万元，占5.28%，较年初预算数增加26.83万元，增长14.7%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出46.71万元，占1.18%，较年初预算数减少6.78万元，下降12.68%，主要原因是人员减少。

（4）节能环保支出707万元，占17.84%，较年初预算数减少2428.38万元，下降77.45%，主要原因是清洁能源发展专项资金减少。

（3）农林水支出35.85万元，占0.9%，较年初预算数减少264.15万元，下降88.05%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

（4）交通运输支出1274万元，占32.1%，较年初预算数增加1274万元，增长100%，主要原因是增加了机场建设项目经费。

（5）住房保障支出70.75万元，占1.8%，较年初预算数无增减。

（6）粮油物资储备支出156.81万元，占4.0%，较年初预算数增加8万元，增长5.4%，主要原因是粮油流通统计及监测预警经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1367.96万元。其中：人员经费1147.4万元，较上年决算数增加170.7万元，增长17.5%，主要原因是新设立武隆区国防动员事务中心人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费220.56万元，较上年决算数增加152.46万元，增长223.9%，主要原因是新设立武隆区国防动员事务中心公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计54.57万元，较年初预算数增加13.57万元，增长33.1%，主要原因是机构改革，区住房城乡建委划转至我单位2辆应急保障用车，公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加10.79万元，增长24.7%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用6.57万元，主要是用于因公出访巴西和阿根廷开展招商项目尽调、项目合作洽谈以及深化友好城市建设等活动。费用支出较年初预算数增加6.57万元，增长100%，主要原因是因公出访巴西和阿根廷开展招商项目尽调、项目合作洽谈以及深化友好城市建设等活动。较上年支出数增加6.57万元，增长100%，主要原因是因公出访巴西和阿根廷开展招商项目尽调、项目合作洽谈以及深化友好城市建设等活动。

公务车购置费0万元，2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费16.2万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车洗车等费用支出。费用支出较年初预算数增加7.21万元，增长80.1%，主要原因是机构改革，区住房城乡建委划转至我单位2辆应急保障用车，公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加7.21万元，增长80.1%，主要原因是机构改革，区住房城乡建委划转至我单位2辆应急保障用车，公务用车运行维护费增加。

公务接待费31.8万元，主要用于接待招商引资、重大项目储备、检查等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降0.6%，主要原因是严格控制接待标准及数量。较上年支出数减少2.98万元，下降8.6%，主要原因是严格控制接待标准及数量。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待295批次2998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费106.06元，车均购置费0万元，车均维护费4.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.16万元，较上年决算数增加1.2万元，增长125.0%，主要原因是召开2024年度乡镇（街道）民生项目推介审查会。本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数减少2.63万元，下降66.08%，主要原因是厉行节约，减少培训数量。

 （二）机关运行经费情况说明

 2023年度本部门机关运行经费支出220.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费38.72万元、印刷费3.95万元、水费1.79万元、电费5.8万元、邮电费30.7万元、物业管理费14.49万元、因公出国（境）费用6.57万元、维修（护）费1.06万元、培训费0.52万元、公务接待费2.15万元、劳务费6.16、委托业务费8万元、工会经费25.5万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他交通费用32.3万元、其他商品和服务支出34.75万元。机关运行经费较上年支出数增加152.46万元，增长223.9%，主要原因是2022年未支出经费，于2023年支出。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %，主要用于咨询服务尾款支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2594.82万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

熊孝伟 023-77723737