一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和批示；做好离退休干部的管理与服务工作；进行有关政策研究，协助制定武隆区老干部工作的有关政策。

2．落实好离退休干部的政治待遇。在区委组织部的指导下承担区离退休干部党工委工作，掌握、了解全区离退休干部政治思想建设和参加党组织生活的情况，指导离退休党组织开展政治理论学习、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进离退休干部思想政治建设工作。

3．落实好离休干部的生活待遇。调查研究离休干部生活待遇方面出现的新情况，新问题，牵头制定有关政策和措施，督促检查落实好离休干部的生活待遇。

4．了解掌握离退休干部发挥作用的情况，总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道离退休干部的历史功绩和在全面建成小康社会中老有所学，老有所为的典型。

5．贯彻落实好离休干部的安置政策，协调、指导各单位解决好离休干部安置和离休干部的遗孀工作、生活中出现的困难和问题；负责组织、指导离休干部健康休养，参观我区经济建设成就和参加适宜的文体活动。

6．抓好老干部局的自身建设，指导、协调老干部活动中心、老年大学、关心下一代工作委员会办公室的各项工作，管理使用好老干部活动场所。

7．承担市委老干部局和区委交办的其他工作。

（二）单位构成

中共重庆市武隆区委老干部局内设机构3个，机关行政编制9名，机关后勤服务人员事业编制1名。

武隆区关心下一代工作委员会办公室（挂靠），单列预算。

本单位现有在职职工7人，退休职工4人，代管企业离休干部1人，机要通讯用车1辆，老干部服务用车1辆。

截至2025年1月，老干部局管理的离退休干部总人数494人。其中离休干部1人，副处级及以上老干部493人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数499.5万元，其中：一般公共预算拨款499.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2024年减少52.9万元，主要原因：一是人员减少，基本支出减少59.05万元；二是项目经费拨款增加6.15万元，主要是2024年新增退休老干部较多。

（二）支出预算。2025年年初预算数499.5万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算474.11万元，卫生健康支出预算11.34万元，住房保障支出预算14.05万元。支出预算较2024年减少52.9万元，主要是基本支出预算减少59.05万元，项目支出预算增加6.15万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入499.5万元，一般公共预算财政拨款支出499.5万元，比2024年减少52.9万元。其中：基本支出223.58万元，比2024年或减少59.05万元，主要原因是人员退休减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出275.92万元，比2024年增加6.15万元，主要原因是新增退休人员较多，主要用于离退休老干部开展慰问、政治学习活动、特殊困难帮扶等重点工作。

（二）政府性基金预算。区委老干局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算22万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年度保持一致；公务接待费10.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是工作中厉行勤俭节约，严格按照公务接待标准执行故有所减少；公务用车运行维护费11.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是按照严格控制“三公”经费只减不增的原则，工作中科学、合理安排离退休老干部发挥作用和服务用车，对开展关工委工作用车提供必要的保障服务；公务用车购置费0万元，与2024年度保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.47万元，比上年减少10.16万元，主要原因部门公用经费标准调减及人员经费变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款项目9个金额275.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、老干部服务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑天华 联系电话：023-77722370

附件1.中共重庆市武隆区委老干部局部门预算公开表（本级）.xlsx

附件2.中共重庆市武隆区委老干部局项目绩效目标表(本级).xlsx