一、部门基本情况

根据中共重庆市武隆区委机构编制委员会《关于印发重庆市武隆区招商中心机构编制方案》的通知（武委编委发〔2019〕87号）文件精神，重庆市武隆区招商中心为重庆市武隆区人民政府办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）职能职责

1.统筹、指导、协调和督促全区招商投资促进工作。

2.承担全区招商投资发展中长期规划和年度工作方案的拟订，研究提出全区招商投资促进工作的具体方法和措施。

3.调查研究招商产业发展趋势，根据招商市场变化和竞争的需要，提出招商投资相关政策建议。

4.承担全区招商投资环境的对外宣传，推介重点区域、重点产业、重大招商项目，策划并组织开展各类招商投资促进活动。

5.承担全区招商投资项目的收集、整理和储备，建设管理全区招商投资项目库。

6.承担招商投资项目的洽谈、协调、跟踪服务等工作，开展招商项目的咨询和论证、招商投资合同审核等企业落户的前期准备工作。

7.承担全区招商投资促进工作信息报送工作，建立相关工作机制，开展招商投资综合统计和结构分析。

8.承担建立全区招商投资促进工作综合评价体系，拟订全区招商投资促进工作考核办法并组织实施，承担重大招商项目实施情况督查督办。

9.承担与国内外有关区域、相关行业协会及其他中介组织的合作与交流。

10.承担全区招商投资促进工作队伍建设。

11.承担对全区招商投资合同及相关资料的建档管理工作。

12.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区招商中心核定事业编制23名，其中，主任1名、副主任3名，内设科室领导职数6名。根据上述主要职责，重庆市武隆区招商中心内设6个科室（正科级）。

1.综合科。承担招商中心机关党务、政务日常及宣传推介工作；承担招商规划及年度计划方案的制定，策划、组织重大招商引资活动；承担中心领导班子重要决定事项的检查、督办和落实；承担文秘、档案、保密工作；承担财务管理、后勤保障、会务组织、教育培训等服务工作；承担机关纪检监察、组织人事、劳动工资、群团等工作。

2.项目科。承担全区招商投资项目的收集、整理和储备，编制招商投资项目库；承担全区招商综合宣传资料的整理、编制及更新；承担招商项目的评审、投资企业资质的审查、引资合同及变更的起草与审核，督促在谈项目推进落实等工作。

3.协调服务科。承担投资企业落户的前期准备工作；承担已签约企业信息库建设、项目落地督促、绩效评估及跟踪服务等工作；协助外来投资企业办理投资项目核准、审批等相关手续；协调处理企业落地过程中遇到的困难和问题，配合相关部门协助处理外来投资企业投诉相关事宜；承担拟定和兑现招商投资优惠政策。

4.投资信息科。承担有效招商信息的搜集，建立来武企业（拜访企业）信息库；承担全区各招商小组的对接联系、招商信息分配交办工作；实施各级招商投资促进工作考核、督办及各类招商投资统计工作。

5.招商一科。承担片区招商投资工作和该区域阶段性招商规划及年度计划方案的执行；承担招商项目的跟踪洽谈及协调，重点洽谈引进文旅农项目、现代服务业项目、城市综合体开发项目；承担区县对口帮扶的区域招商合作工作；完成规定的招商任务。

6.招商二科。承担片区招商投资工作和该区域阶段性招商规划及年度计划方案的执行；承担招商项目的洽谈、协调，重点洽谈引进智能终端、大数据、物联网、5G商用等项目；承担东西扶贫协作的区域招商合作工作；完成规定的招商任务。

（三）单位构成

本部门2022年度无决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计734.61万元，支出总计734.61万元。收支较上年决算数减少214.99万元,下降22.6%，主要原因是招商引资项目经费、公用经费及目标绩效等人员经费收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计734.61万元，较上年决算数减少214.99万元，下降22.6%，主要原因是招商引资项目经费收入减少132.5万元，公用经费收入减少39.7万元，目标绩效等人员经费收入减少42.79万元。其中：财政拨款收入734.61万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计734.61万元，较上年决算减少214.99万元，下降22.6%，主要原因是招商引资项目经费支出减少132.5万元，公用经费支出减少39.7万元，目标绩效等人员经费支出减少42.79万元。其中：基本支出367.04万元，占50.0%；项目支出367.58万元，占50.0%.

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计734.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少214.99万元，下降22.6%。主要原因是招商引资项目经费、公用经费及目标绩效等人员经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入734.61万元，较上年决算数减少214.99万元，下降22.6%。主要原因是招商引资项目经费收入减少132.5万元，公用经费收入减少39.7万元，目标绩效等人员经费收入减少42.79万元。较年初预算数减少81.17万元，下降9.9%。主要原因是招商引资项目经费及公用经费等收支减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出734.61万元，较上年决算数减少214.99万元，下降22.6%。主要原因是招商引资项目经费支出减少132.5万元，公用经费支出减少39.7万元，目标绩效等人员经费支出减少42.79万元。较年初预算数减少81.17万元，下降9.9%。主要原因是招商引资项目经费及公用经费等支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出655.72万元，占89.3%，较年初预算数减少79.7万元，下降10.8%，主要原因是招商引资项目经费及公用经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出38.25万元，占5.2%，较年初预算数减少1.08万元，下降2.7%，主要原因是人员增减费用差额致使支出减少。

（3）卫生健康支出20.76万元，占2.8%，较年初预算数减少0.61万元，下降2.9%，主要原因是人员增减费用差额致使支出减少。

（4）住房保障支出19.88万元，占2.7%，较年初预算数增加0.22万元，增长1.1%，主要原因是增资调资致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出367.04万元。其中：人员经费349.73万元，较上年决算数减少42.84万元，下降10.9%，主要原因是目标绩效等人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、社会保障缴费、生活补助等费用。公用经费17.31万元，较上年决算数减少39.73万元，下降69.7%，主要原因一是2022年公用经费人均预算标准比上年减少；二是按政府过紧日子的要求，公用经费支出压减5.0%；三是2022年的预算指标调整致使支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、工会经费、咨询费、手续费、其他交通费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计82.31万元，较年初预算数增加0.21万元，增长0.3%，主要原因是公务接待费比年初预算数支出增加。较上年支出数减少17.83万元，下降17.8%，主要原因是2021年购置公务车1辆，2022年无车辆购置，所以较上年支出数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少19.57万元，下降100.0%，主要原因是2021年购置公务车1辆，2022年无车辆购置，所以较上年支出数减少19.57万元。

公务用车运行维护费7.02万元，主要用于招商引资接待企业客商、乡村振兴、市内外因公出行等工作所需的燃料费、维修费、路桥费、保险费、停洗车费等。费用支出较年初预算数增加2.52万元，增长56%，主要原因是本单位原有公务车1辆，2021年12月新购置公务车1辆，因预算时间已过，导致2022年初只预算了1辆公务用车运行维护费，新购置公务车无预算，所以费用支出较年初预算数增加2.52万元。较上年支出数增加2.57万元，增长57.8%，主要原因是2021年12月新购公务车1辆，2021年末新购车辆运行时间短，运行费用少。2022年2辆公务车全年运行，所以公务用车运行维护费较上年支出数增加2.57万元。

公务接待费75.3万元，主要用于接待招商引资企业来武隆考察投资项目，到市内外开展招商引资推介会、西洽会、项目洽谈会、考察企业等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.7万元，增长3.7%，主要原因是2022年接待企业客商来武隆考察较多，导致公务接待费较年初预算数增加2.7万元。较上年支出数减少0.81万元，下降1.1%，主要原因一是认真执行中央八项规定及政府过紧日子的要求，按照只减不增的原则从严控制公务接待费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年支出数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待499批次 7,500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.4元，车均购置费0.00万元， 车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少19.28万元，下降100.0%，主要原因是每年定期召开的中国西部国际投资贸易洽谈会武隆区参展活动一直由区招商中心牵头参会，2022年由区商务委牵头，所以本单位会议费支出较上年决算数减少。本年度培训费支出1.46万元，较上年决算数减少0.34万元，下降18.9%，主要原因是按照政府过紧日子的要求培训费支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金368.03万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

整体绩效自评表见附件1、项目绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年，总体目标任务完成较好，但还存在一定差距。

一是招商的“活力和合力”还需不断提升，部分招商小组的招商能力有高有低、业务水平参差不齐，专业招商小组未能专门从事招商工作，导致了“分工不专、队伍不专、业务不专”，招商活力较为低迷。

二是服务的“热力和毅力”还需不断提高。在项目引进和落地保障服务等方面的衔接不够紧密，影响了落地建设和投产达效的效率，持续服务的热度和恒心还需不断提高。

三是项目的“实力和能力”还需不断提质，受产业基础薄弱、配套要素欠缺、政策配置不优、疫情反复等因素影响，很难引入世界500强、行业10强等龙头企业，引进的企业投资实力仅能够满足落地项目的投资需求，引领带动的能力有限，“6+4”产业链在短期内还未形成产业规模和集聚效应。

四是物流、水电气成本较周边区县仍然偏高，商贸、住房、购物、交通等产业配套还不完善等导致高端人才无法实现快速集聚。

下一步改进措施

一是文旅方面。从“住、玩”两方面入手，重点聚焦国际高端度假酒店、高端民宿、主题乐园、户外运动基地等方面的头部企业，强力推进华谊星剧场、普德赋公园、森林动物主题度假乐园、地中海俱乐部、安凡尼度假酒店、洲际酒店、悠度研学、路极户外运动基地等项目签约落地。

二是工业方面。立足于武隆旅游庞大的消费市场、高山生态农产品、整车生产资质等资源优势，重点聚焦旅游装备及消费品、绿色建材、新能源汽车配件等方面的头部企业，强力推进户外运动装备、露营装备、露营房车、休闲食品生产、老荫茶饮料、悠度户外装备、纳米级碳酸粉生产、装配式建材、自保温隔音防水新材料等项目签约落地。

三是农业方面。重点聚焦桑、茶、高山番茄等方面的龙头企业，强力推动桑茶加工、医食同源番茄农旅综合体、精酿啤酒等项目签约落地。

四是商贸方面。重点从“吃、喝”两方面入手，聚焦“高端、精品、特色”的消费业态，全力招引特色中餐、高档西餐、品牌咖啡、民俗茶馆、高端酒吧等相关项目。

五是充分发挥示范项目的引领作用。坚持用“算片区收益大帐”的格局和思维，加大对国际高端品牌酒店、国际知名民宿、大型主题乐园等示范性、引领性、带动性极强的示范项目在土地、人才、市场等方面的政策扶持力度，用示范项目的影响力带动片区居住用地升值，增强招商议价能力，以达到收益平衡、业态丰富的目的。

六是大力发展资金技术过硬的园中园项目。加强与省级商会、行业协会、产业联盟等社会组织的对接力度，探索园中园招商模式。在工业园区内合理有序发展地产工业，建立特色产业园，增强企业抗风险能力，提升园区的造血功能。

七是强力实施市区共建“旅游装备制造基地”项目。

八是坚持每月对招商投资促进工作领导小组交办的重点项目洽谈推进情况进行督办，每两个月出台一期工作简报，实事求是反映各招商小组的工作动态和工作业绩，营造积极高效的招商氛围。

九是严格按“招、接、建、管、服”一体化工作机制，落实相关工作任务，做到目标明确、任务清楚、权责明晰、工作有力，同步持续深入推进“项目经理制”，提高项目落地投产的速度和建成达效的能力。

十是优化落地考核体系，加大对项目的落地服务和达产达效情况的考核评价。对各部门严格按照“招、接、建、管、服”一体化工作机制进行落地服务的效果进行考核，占年度考核分值不低于30%；同时将优惠政策兑现与签约项目注册成立项目公司、竣工投产、达产达效等情况进行密切联系，促进协议双方严格履约，提升招商项目落地的质量和效果。

（三）重点绩效评价结果

未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗德林   023—77723655

重庆市武隆区招商中心2022年决算公开表.xls

附件1：武隆区招商中心2022年部门整体绩效自评表.xls

附件2：武隆区招商中心2022年项目资金绩效自评表.xls