一、部门基本情况

（一）职能职责。负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责内宣、外宣及互联网宣传管理工作；负责全区精神文明建设工作的组织协调；负责主要党报党刊的宣传发行工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作，领导和管理文化委、武隆日报、广播电视台工作；负责规划、部署全局性思想政治工作，配合组织部做好党员教育工作、加强和改进群众思想教育工作、分管思想政治工作干部的培训工作；负责指导全区群众性文体活动的开展。

（二）机构设置。下辖文明办、社科联、外宣办、网信办等4个机构，设置办公室、理论科、宣教科、创建科、网络舆情科、未成年人工作科等6个科室。人员编制数：现有编制28个，其中行政编制12个，行政工勤编制2个，事业编制14个。

（三）单位构成。

无

（四）机构改革情况。

2018年无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计2,164.37万元，支出总计2,161.37万元。年末结余3万元，与2017年决算数相比，收入增加204.28万元，增长9%，支出增加201.28万元，增长9%。主要原因是如央视、重庆卫视投放城市（旅游）形象广告宣传片、公序良俗建设、新时代文明实践中心建设、全国两会特别报道、公益广告宣传、志愿服务工作、武隆时政办刊等项目。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计2,164.37万元，较上年决算增加204.28万元，增长9%，主要原因是如央视、重庆卫视投放城市（旅游）形象广告宣传片、公序良俗建设、新时代文明实践中心建设、全国两会特别报道、公益广告宣传、志愿服务工作、武隆时政办刊等项目。其中：财政拨款收入2,164.37万元，占100.00%；

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计2,161.37万元，较上年决算数增加201.28万元，增长9%，主要原因是主要原因是如央视、重庆卫视投放城市（旅游）形象广告宣传片、公序良俗建设、新时代文明实践中心建设、全国两会特别报道、公益广告宣传、志愿服务工作、武隆时政办刊等项目。其中：基本支出560.00万元，占25.91%；项目支出1,601.37万元，占74.09%；

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长0.00%，主要原因是市文明办划拨“冬日针爱.志愿服务活动”经费未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,164.37万元，较上年决算数增加204.28万元，增长9%。主要原因是如央视、重庆卫视投放城市（旅游）形象广告宣传片、公序良俗建设、新时代文明实践中心建设、全国两会特别报道、公益广告宣传、志愿服务工作、武隆时政办刊等项目。较年初预算数增加1,378.32万元，增长175.35%。主要原因是如央视、重庆卫视投放城市（旅游）形象广告宣传片、公序良俗建设、新时代文明实践中心建设、全国两会特别报道、公益广告宣传、志愿服务工作、武隆时政办刊等项目。此外，年初财政拨款结转和结余3.00万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,161.37万元，较上年决算数增加201.28万元，增长9%。主要原因是如央视、重庆卫视投放城市（旅游）形象广告宣传片、公序良俗建设、新时代文明实践中心建设、全国两会特别报道、公益广告宣传、志愿服务工作、武隆时政办刊等项目。较年初预算数增加1,375.32万元，增长174.97%。主要原因是如央视、重庆卫视投放城市（旅游）形象广告宣传片、公序良俗建设、新时代文明实践中心建设、全国两会特别报道、公益广告宣传、志愿服务工作、武隆时政办刊等项目。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长0.00%，主要原因是市文明办划拨“冬日针爱.志愿服务活动”经费未支出。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,183.80万元，占54.77%，较年初预算数增加512.79万元，增长76.42%，主要原因是新进了工作人员，为了保障机关正常运转，增加了人员经费。

（2）社会保障与就业支出64.21万元，占2.97%，较年初预算数增加3.12万元，增长5.11%，主要原因是本年职工人数增加，再加上社会保障制度改革，增加职工养老保险和职业年金费用。

（3）医疗卫生与计划生育支出28.95万元，占1.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年职工人数增加。

（4）商业服务业等支出859.40万元，占39.76%，较年初预算数增加859.40万元，增长0.00%，主要原因是本年区上增加多个旅游宣传服务项目。

（5）住房保障支出25.01万元，占1.16%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是本年新进了工作人员和缴费基数调整，缴费人数和缴费基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出560.00万元。其中：人员经费438.22万元，较上年决算数增加56.58万元，增长14.83%，主要原因是本年 “增人增资”。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费121.77万元，较上年决算数增加97.27万元，增长397.02%，主要原因是办公费、印刷费，邮电费等费用开支。公用经费用途主要包括主要用于办公费、印刷费、邮电费等费用开支。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余3.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长0.00%，主要原因是市文明办划拨“冬日针爱.志愿服务活动”经费未支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.64万元，较年初预算数增加5.64万元，增长51.27%，主要原因是主要领导出国进行旅游推介。较上年支出数增加4.77万元，增长40.19%，主要原因是主要领导出国进行旅游推介。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用6.83万元，主要是用于是主要领导出国进行旅游推介。费用支出较年初预算增加6.83万元，增长0.00%，主要原因是主要领导出国进行旅游推介。较上年支出数增加6.83万元，增长0.00%，主要原因是主要领导出国进行旅游推介，为了提升武隆旅游国际形象知名度。

公务车购置费无

公务车运行维护费3.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、宣传业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少1万元，下降23.60%，主要原因是我部门今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。。较上年支出数减少2.36万元，下降38.19%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低运行成本。

公务接待费5.98万元，主要用于接待用于接待各级各类媒体到我区进行各类采访报道。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是我部强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.28万元，增长4.91%，主要原因是本年度对外宣传媒体接待任务增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待290批次1,800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费33.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出121.77万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加97.27万元，增长397.02%，主要原因是常规项目活动增加，办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费较上年相应增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出9.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对涉及的14个项目开展了绩效自评，涉及资金729.22万元。 从评价情况来看，14个项目的资金到位率、使用率均为100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一是《武隆时政》编辑出版发行，根据年初预算，全年财政拨款36万元，实际支出36万元，每月一期按时出版，合计出版12期，每期成本刊发成本3万元。二是《重庆日报》（农村版征订），全年财政拨款12万元，实际支出12万元，资金到位率、使用率100%；三是公民道德建设财政拨款14.22万元，实际支出14.22万元，资金到位率、使用率100%，主要用于表彰评选”十星级文明户、道德模范表彰评选等；四是外宣日常业务财政拨款50万元，实际支出50万元，资金到位率、使用率100%，主要用于邀请媒体记者来武采访，组织和策划外宣活动，形成武隆的宣传热点，并保持热度不减，增加武隆在媒体的曝光度和口碑所产生的差旅费、培训费、接待费、会议费、劳务费等经费；五是网络安全宣传和信息化管理财政拨款70万元，实际支出70万元，资金到位率、使用率100%，主要包括与华龙网、新华网深度合作经费及武隆网、武隆微信、微博新媒体运营；六是文明城区创建财政拨款30万元，实际支出30万元，资金到位率、使用率100%；根据《中央文明办关于全国文明城市和提名城市深化创建工作、保持创建经常化的通知》开展工作，主要开展了习近平总书记系列重要讲话、社会主义核心价值观、中国梦宣传、诚信建设制度化工作、公民旅游文明等工作等；七是专题新闻宣传“百家网络媒体记者武隆行活动经费”财政拨款20万元，实际支出20万元，资金到位率、使用率100%，主要用于邀请全国60余家网站全媒体记者走进武隆，召开新闻见面会，实地走访采访，利用现场直播、网站推送、ＡＰＰ或微信发稿等形式，将我区旅游发展、乡村振兴等相关信息在重要媒体和重要版面进行集中宣传，形成宣传声势；八是中国文明网联盟网站建设财政拨款25万元，实际支出25万元，资金到位率、使用率100%，用于委托公司网站运营10万元；每天按要求更新网页；每季度至少制作2个专题等，每月向重庆文明网报送稿件不低于50篇、报送原创评论不少于1篇，向中国文明网报送稿件不少于10篇，合计经费25万元。九是公益广告宣传财政拨款20万元，实际支出20万元，资金到位率使用率100%，主要包括利用户外T牌、字牌、公益站台、建筑围挡等广告位租赁及画面制作，营造浓厚爱国、敬业、诚信、友善的社会氛围，营造浓厚的全国区级文明城市创建氛围，装点城市，提高城市形象。 十是思想政治工作，财政拨款35万元，实际支出35万元，资金到位率使用率100%，用于全年开展理论学习中心组学习18次，注重把集中学习与个人自学、请进来辅导与走出去考察学习相结合，并辅之以座谈会、讨论会、辅导讲座、党员组织生活、政治学习等形式开展各项活动，充分发挥了理论学习中心组示范带动作用，更好地引导和促进了全区各级领导干部的学习习近平新时代中国特色社会主义思想进一步深入。十一是公序良俗建设资金，财政拨款151万元，实际支出151万元，资金到位率使用率100%，在示范点广泛开展以“孝、贤、洁、序”为重点的公序良俗建设活动，在全社会推动形成良好的“社会程序”和“善良风俗”。并对20个公序良俗建设示范村奖补工作经费10万元。十二是新时代讲习所工作经费，财政拨款250万元，实际支出250万元，资金到位率使用率100%，用于建立210个基层讲习所，加强师资队伍建设，培训骨干讲习员队伍，开展形式多样的新时代讲习工作，并对芙蓉街道东山村等优秀站点进行表彰奖励。十三是网信办办公设备购置，，财政拨款13万元，实际支出13万元，资金到位率使用率100%，根据武隆委宣文〔2018〕37号关于申请拨付区委网信办办公设备购置经费的请示的批复，购置双人办公桌、单人办公桌、会议桌、椅子等办公设备，共计130000元。十四是第六届红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动经费，根据全市统一要求，联合相关单位开展第六届红樱桃“冬日针爱”志愿行动活动，为贫困家庭学生、留守儿童和孤寡老人送去慰问和温暖。在火炉镇完成1500套儿童帽子、围巾、手套和500套老人帽子、毛衣的捐赠。扩大了红樱桃“冬日针爱”志愿行动的号召力、传播力和影响力，吸引更广泛的社会力量关注关心关爱留守儿童、孤寡老人等群体。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-77729567

整改 中共重庆市武隆区委宣传部.xls

宣传部2019年项目资金绩效目标自评表.zip