一、单位基本情况
（一）职能职责。区委网信办，主要负责推动全区网络社会工作和网络阵地建设，全区互联网信息内容管理，统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作；负责指导协调全区网络舆情信息工作，负责推进全区网络安全保障和信息化工作等。
（二）机构设置。中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）是中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会（以下简称区委网信委）办事机构，机构规格为正处级，列为区委工作机关序列，对外加挂重庆市武隆区互联网信息办公室（以下简称区网信办）牌子，具有政府行政管理职能。内设综合科、网络安全协调科、信息化协调科、网络综合管理和执法督查科，下设有1个正科级事业单位重庆武隆区互联网信息中心。人员编制数：现有编制16个，其中行政编制6个，事业编制10个。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无纳入2021年度决算编制的二级预算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计290.19万元，支出总计290.19万元。收支较上年决算数增加52.87万元、增长22.3%，主要原因是本年新进人员，增加人员 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。
2.收入情况。2021年度收入合计290.19万元，较上年决算数增加52.87万元、增长22.3%，主要原因是本年新进人员，增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。其中：财政拨款收入290.19万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计290.19万元，较上年决算数增加52.87万元，增长22.3%，主要原因是本年新进人员，增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。其中：基本支出239.81万元，占82.6%；项目支出50.39万元，占17.4%；
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计290.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52.87万元，增长22.28%。主要原因是本年新进人员，增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入290.19万元，较上年决算数增加52.87万元，增长22.3%。主要原因是本年新进人员，增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。较年初预算数增加24.48万元，增长9.2%。主要原因是本年新进人员，增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出290.19万元，较上年决算数增加52.87万元，增长22.3%。主要原因是本年新进人员，增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。较年初预算数增加24.48万元，增长9.2%。主要原因是本年新进人员，增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出249.96万元，占86.1%，较年初预算数增加24.48万元，增长10.9%，主要原因主要原因是本年新进人员，增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。
（2）社会保障与就业支出19.32万元，占6.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平
（3）卫生健康支出10.45万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平
（4）住房保障支出10.46万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出239.81万元。其中：人员经费200.17万元，较上年决算数增加51.75万元，增长34.9%，主要原因是本年新进人员，增加人员“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等费用。人员经费用途主要包括开支单位职工“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员公务车补贴、社会保障缴费、住房公积金”等。公用经费39.64万元，较上年决算数增加0.74万元，增长1.9%，主要原因是本年新进人员，增加人员公用经费，公用经费用途主要包括开支单位“办公费、水电费、 伙食费、印刷费、差旅费、接待费、其他商品和服务费”等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计6.81万元，较年初预算数减少3.69万元，下降35.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、网信业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降17.6%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费3.10万元，主要用于接待其他区县网信办到我单位学习调研网信业务工作，接待市委网信办到我单位检查指导工作发生的接待支出、开展全区网信系统业务培训发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降48.5%，减少的主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.02万元，减少0.3%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待43批次308人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.71万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数减少0.28万元，下降15.7%，主要原因是我办认真落实中央“基层减负”的有关要求，减少开会数量。本年度培训费支出2.50万元，较上年决算数增加0.65万元，增长35.1%，主要原因是2021年我办举行网络安全相关知识及数字乡村安全知识讲座培训，培训成本增加。
（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出39.64万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、公务接待费、差旅费、伙食费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.74万元，增长1.9%，主要原因是本年新进人员，增加人员公用经费，公用经费用途主要包括开支单位“办公费、水电费、 伙食费、印刷费、差旅费、接待费、其他商品和服务费”等支出。所以机关运行经费较上年增长1.91%。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。 2021年度本部门政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位办公所需的终端接入设备、视频监控设备、交换机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金290.19万元；从评价情况来看，整个资金的使用情况较为合理，严格按照财政相关支出标准执行，不存在超范围超标准支出。
（一）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
2021年度部门整体支出绩效自评表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
得分 |
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投入 |
预算配置（5分） |
财政供养人员控制率 |
2 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。 |
目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 |
2 |
|
“三公”经费变动率 |
2 |
“三公”经费变动率=[本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100% |
“三公”经费变动率≤0，得2分；“三公”经费＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。 |
2 | ||
|
基础信息完善 |
1 |
部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求： |
全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
1 | ||
|
1.基础数据信息和会计信息资料真实； | ||||||
|
2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | ||||||
|
过程 |
预算执行（12分） |
预算完成率 |
2 |
预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。 |
比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。 |
2 |
|
预算调整率 |
2 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。 |
比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。 |
2 | ||
|
结转结余率 |
2 |
结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。 |
比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。 |
2 | ||
|
公用经费控制率 |
2 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 |
2 | ||
|
“三公”经费控制率 |
2 |
“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 |
目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。 |
2 | ||
|
政府采购执行率 |
2 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。 |
0 | ||
|
过程 |
预算管理（3分） |
管理制度健全性 |
3 |
部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点： |
全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
3 |
|
1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； | ||||||
|
2.相关管理制度是否合法、合规、完整； | ||||||
|
3.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||||||
|
4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； | ||||||
|
5、是否制定相关项目管理制度。 | ||||||
|
6、项目实施是否规范。 | ||||||
|
过程 |
预算管理（6分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点： |
全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。 |
5 |
|
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； | ||||||
|
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； | ||||||
|
3.预算调整履行规定程序； | ||||||
|
4.符合部门预算批复的用途； | ||||||
|
5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||
|
预决算信息公开性 |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点： |
全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
1 | ||
|
1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确； | ||||||
|
2.按规定内容和时限公开预决算信息； | ||||||
|
资产管理（4分） |
资产管理安全 |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点： |
全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。 |
2 | |
|
1.资产保存完整； | ||||||
|
2.资产账务管理合规，账实相符； | ||||||
|
3.资产配置合理、处置规范； | ||||||
|
4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | ||||||
|
固定资产利用率 |
2 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。 |
比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。 |
2 | ||
|
产出 |
职责履行（46分） |
项目基础设施 |
6 |
单位保运转类项目6个 |
全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1.5分。 |
6 |
|
购买服务类项目验收合格率达100%； | ||||||
|
项目支出成本控制在50.39万元。 | ||||||
|
项目完工及时率达到90%以上。 | ||||||
|
党风廉政建设及机关建设 |
24 |
坚持民主集中制，全年集体研究重大事项13次； |
全部符合得满分，每出现1例不符合的扣1.5分 |
24 | ||
|
开展“以案四说”教育活动1次； | ||||||
|
开展廉政警示教育提示10次； | ||||||
|
开展垃圾分类宣传活动4次； | ||||||
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开展安全知识培训2次； | ||||||
|
党性教育12次，开展党课工作； | ||||||
|
提高了全办干部职工的党性修养； | ||||||
|
2021年内开展机关建设任务，保障365天完成； | ||||||
|
公务员继续教育能力培训5人； | ||||||
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党校后备干部能力储备培训人次大于等于3人； | ||||||
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保障办机关1辆公务车的运行经费； | ||||||
|
全年共接待人数达308人次； | ||||||
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机关运行成本控制在39.64 万元； | ||||||
|
严格落实意识形态责任制； | ||||||
|
干部培训有效提高了干部知识储备，保障工作质量的提高； | ||||||
|
保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设； | ||||||
|
网络舆情应急管理值班值守 |
10 |
对全区网络舆情进行24小时监控 |
全部符合得满分，每出现1例不符合的扣2分 |
10 | ||
|
值班期间办结任务完成率100% | ||||||
|
全区无网络安全事件发生 | ||||||
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在全国两会等重要节点期间启动全市互联网应急响应 | ||||||
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值班严格按照工作日50元/人，周末60元/人，节假日70元/人的标准进行补助 | ||||||
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干部职工人员经费 |
6 |
保障全办在职在编12人的工资及福利待遇 |
全部符合得满分，每出现1例不符合的扣1.5分 |
6 | ||
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保障临聘人员1人的经费 | ||||||
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工资发放及时率达100% | ||||||
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2021年全办人员经费共支出 200.17万元 | ||||||
|
效益 |
经济效益 |
促进本地经济发展 |
6 |
开展属地网络主题传播活动，增强了武隆的经济影响力 |
根据实际酌情给分 |
4 |
|
社会效益 |
网络安全保障 |
6 |
保障了全区网络安全，全年未发生网络安全事件 |
根据实际酌情给分 |
5 | |
|
可持续影响 |
已建项目良性运行 |
6 |
按项目内容型顺利开展 |
根据实际酌情给分 |
4 | |
|
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
6 |
90% |
根据实际酌情给分 |
5 | |
|
小计 |
- |
- |
92 | |||
|
评价结果 |
□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。 | |||||
2021年度项目资金绩效自评表
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2. 绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-77722538
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有：重庆市武隆区人民政府 主办单位：重庆市武隆区人民政府办公室
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