一、部门基本情况

（一）职能职责

1、围绕区委中心工作，抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2、收集和处理全区各乡镇（街道）、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的相关重要信息，统筹处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。

3、负责区委的公文处理，监督党内法规和规范性文件的制定施行，负责党委、党组规范性文件的备案审查等工作。

4、负责区委全会、常委会、区委书记办公会以及区委专题会等会议的会务组织、记录、纪要等工作。

5、按照区委要求，督促检查各级各部门党委（党组）贯彻落实中央重大决策部署、中央党内法规制度及市委、区委重要会议、重要文件、重要活动等落实情况。督促检查市委领导同志有关批示指示事项、区委主要领导同志重要批示指示事项贯彻落实情况及其他交办事项。

6、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委宏观决策提供依据。承担重要综合文字材料的起草工作。结合区委中心工作，配合做好调查研究。

7、负责统筹协调和牵头实施区委重大公务活动，承担区委对外联络工作。

8、协调区人大、区政府、区政协的有关活动和事务工作。负责区委、区委财经委的有关日常工作。

9、统筹规划全区档案工作，制定全区档案事业的发展计划、规章制度并组织实施。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。做好区委的档案管理工作。

10、统筹管理全区公务接待相关工作。负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务服务中心承担。

11、完成市委办公厅和区委交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，中共重庆市武隆区委办公室挂重庆市武隆区档案局牌子，下设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、公文秘书科、信息科、会联科、法规科、档案管理科、督查一室、督查二室、综合科、行政科13个内设机构。下属1个事业单位武隆区党政专用通信中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2156.69万元，支出总计2156.69万元。收、支与2023年度相比，减少25.72万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”相关要求，压缩一般性支出。

2.收入情况。2024年度收入合计2156.69万元，与2023年度相比，增加465.50万元，增长27.5%，主要原因是年度中新增项目预算，会议中心升级完善项目设备35万元，电子政务外网主备链路租用服务费139.85万元，公务用车购置43万元，行政事业单位过户费25.35万元，二级接待费用5.4万元，年度中人员清算及年底绩效等60.89万元。二是2023年预算项目未全部拨付到位，在2024年预算中滚动支出。其中：财政拨款收入2156.69万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2156.69万元，与2023年度相比，减少25.72万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”相关要求，压缩一般性支出。其中：基本支出1386.08万元，占64.3%；项目支出770.61万元，占35.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2156.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少25.72万元，下降1.2%。主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”相关要求，压缩一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2156.69万元，与2023年度相比，增加465.5万元，增长27.5%。主要原因：主要原因是年度中新增项目预算，会议中心升级完善项目设备35万元，电子政务外网主备链路租用服务费139.85万元，公务用车购置43万元，行政事业单位过户费25.35万元，二级接待费用5.4万元，年度中人员清算及年底绩效等60.89万元。二是2023年预算项目未全部拨付到位，在2024年预算中滚动支出。较年初预算数增加309.49万元，增长16.8%。主要原因是年度中新增项目预算，会议中心升级完善项目设备35万元，电子政务外网主备链路租用服务费139.85万元，公务用车购置43万元，行政事业单位过户费25.35万元，二级接待费用5.4万元，年度中人员清算及年底绩效等60.89万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2156.69万元，与2023年度相比，减少25.72万元，下降1.2%。主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”相关要求，压缩一般性支出。较年初预算数增加309.49万元，增长16.8%。主要原因是年度中新增项目预算，会议中心升级完善项目设备35万元，电子政务外网主备链路租用服务费139.85万元，公务用车购置43万元，行政事业单位过户费25.35万元，二级接待费用5.4万元，年度中人员清算及年底绩效等60.89万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余资金。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出1784.92万元，占82.8%，较年初预算数增加282.38万元，增长18.8%，主要原因是年度中新增项目预算，会议中心升级完善项目设备35万元，电子政务外网主备链路租用服务费139.85万元，公务用车购置43万元，行政事业单位过户费25.35万元，二级接待费用5.4万元，人员清算及绩效33.78万元。

（2）社会保障与就业支出232.88万元，占10.8%，较年初预算数增加27.10万元，增长13.2%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出64.85万元，占3.0%，较年初预算数无增减，保持一致。

（4）住房保障支出74.03万元，占3.4%，较年初预算数无增减，保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1386.08万元。其中：人员经费1197.66万元，与2023年度相比，减少39.78万元，下降3.2%，主要原因是本年度人员较上年度减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、五险一金等。公用经费188.42万元，与2023年度相比，减少44.92万元，下降19.3%，主要原因：一是本年度公用经费较上年度公用经费预算减少；二是厉行节约，严格落实过“紧日子”相关要求，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括单位基本运转，办公费、水电费、印刷费、公务车运行维护费、培训费、会议费、邮电费、工会经费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计85.46万元，较年初预算数增加33.16万元，增长63.4%，主要原因是新增公务车购置，较上年支出数增加50.49万元，增长144.4%，主要原因是新增公务车购置及车辆运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是费用支出较年初预算数减少5万元，下降100.0%，主要原因是本年度无因公出国支出，与2023年度相比，无增减，主要原因是无因公出国支出。

 公务车购置费43万元，主要用于办公日常需要费用支出较年初预算数增加43万元，增长100.0%，主要原因是年度中因工作实际需要新增购置公务车。较上年支出数增加43万元，增长100.0%，主要原因为当年新增车辆购置。

 公务车运行维护费31.44万元，主要用于单位公务车日常油料、ETC、维修维护、保险费、洗停车等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算内支出，严禁超预算支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是严禁超预算支出。较上年支出数增加6.08万元，增长24.0%，主要原因是自2024年10月起，因资金调度较困难，5辆跨平台公务车均有本单位自行保障。 

公务接待费11.02万元，主要用于单位各项公务接待支出。费用支出较年初预算数减少4.78万元，下降30.3%，主要原因是严禁超预算支出。较上年支出数增加1.41万元，增长14.7%，主要原因是二级接待任务的增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待95批次1550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费71.09元，车均购置费21.5万元，车均维护费4.49万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.09万元，与2023年度相比，增加5.87万元，增长264.4%，主要原因是会议场次和参加人数增加。本年度培训费支出2.99万元，与2023年度相比，增加2.28万元，增长321.1%，主要原因是本年培训费次数增加。本年度差旅费支出41.10万元，与2023年度相比，增加5.85万元，增长16.6%，主要原因是本年度实际出差人数和次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出123.14万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运转，如办公、文印耗材、绿化保洁保安、大院日常维修维护、日常差旅、会议培训、工会支出等。机关运行经费较上年支出数减少110.2万元，下降47.2%，主要原因是厉行节约，严格落实过“紧日子”相关要求，压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额222.56万元，其中：政府采购货物支出109.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购公务车、电子政务外网二级单位、村（社区）链路、会议室升级完善项目、电脑、复印纸、打印机等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效（详见附件1）和17个二级项目（详见附件2）开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金770.61万元，比决算项目支出偏小，主要原因是自评项目范围为当年财政拨款项目资金，不含上年结转结余。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：文英023-77724070。