一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区融媒体中心为区委直属事业单位，归口区委宣传部领导，机构规格正处级，机构类别公益一类。主要职责任务为认真贯彻党的新闻宣传方针政策，推动媒体融合发展，负责新闻舆论宣传，统筹办好包括报纸、广播、电视、网络和新兴媒体等在内的融媒体平台，提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力；架设党委政府与人民群众沟通交流的桥梁，负责综合服务平台和社区信息枢纽建设，打造“指尖上的政务服务中心”，搭建群众之间的联络纽带，更好服务群众引导群众；坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，负责积极引导社会热点，加强和改进舆论监督，确保刊播安全，统筹策划组织实施重大新闻宣传报道，扎实做好对外新闻宣传；重视人才队伍建设，培育全媒型专业人才，负责各乡镇、街道和区级各部门新闻宣传队伍建设方面的业务指导和人员培训；充分发挥新闻媒体接触基层一线广、深、真的独特作用，负责为区委、区政府决策撰写有价值的内参或调研报告；立足事业可持续发展，增强媒体自身造血功能，负责文化创意产业发展和“新闻+N”等信息技术产业发展；根据情况，逐步推进武隆政府门户网站维护工作，通过政府网站发布政务信息和开展政务公开服务。建立政府与市民沟通的桥梁，通过政府门户网站收集民意、及时作出相关回应和完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

2024年重庆市武隆区融媒体中心纳入独立核算单位进行决算连续填报，本部门2024年度决算编制为一级预算单位，无纳入2024年部门决算的二级预算单位。核定事业编制73人，2024年12月份工资在编人数68人，在职财政统发工资人数68人（其中领导6人、工作人员62人），根据其宗旨和职能职责内设综合部、总编室、组织人事部、采访部（外宣部）、国际传播工作室、编辑部、播音部、技术运维部、安全保卫部、传媒运营部、计划财务部、专题栏目部、龙洞坪发射台13个科室机构。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收支总计1815.47万元，其中，基本支出收支小计1416.21万元，占78.0%；项目收支小计399.27万元，占22.0%。与2023年度相比，收支增加总计152.56万元，增长9.2%。其中：基本支出收支减少57.92万元，降低4.3%；项目收支增加210.48万元，增长111.5%。

基本支出收支减少原因：坚决落实过紧日子要求，同比2023年压减公用经费收支66.55万元，因人员增加而增加人员经费收支8.63万元。

项目收支增加原因：结合单位项目建设实际需求，同比2023年，追加门面资产过户税费项目收支152.51万元，增加劳务及采编用稿等项目收支117.4万元，减少《武隆报》投递费等项目收支59.43万元，最大限度保障了劳务及新闻采编用稿、印刷费、业务功能用电项目等项目收入支出需求。

2.收入情况。2024年度收入合计1815.47万元，其中：基本支出收入1416.21万元，占78.0%；项目收入399.27万元，占22.0%；经营支出0万元，占0.0%；结余分配0万元。与2023年度相比，收入增加总计152.56万元，增长9.2%。其中：基本支出收入减少57.92万元，降低4.3%；项目收入增加210.48万元，增长111.5%。

基本支出收入减少原因：坚决落实过紧日子要求，同比2023年压减公用经费收入66.55万元，因人员增加而增加人员经费收入8.63万元。

项目收入增加原因：结合单位项目建设实际需求，同比2023年，追加门面资产过户税费项目收入152.51万元，增加项目收入117.4万元（包括劳务及采编用稿65万元、印刷费项目37万元、业务功能用电9.22万元、广电专项3.65万元、数字报建设2万元、采编邮电0.53万元），减少项目收入59.43万元（包括投递费10.4万元、手机报19万元、新闻发布4.4万元、新华社供稿20万元、临聘人员5.63万元），最大限度保障了劳务及新闻采编用稿、印刷费、业务功能用电项目等项目收入需求。

从收入构成情况看，财政拨款收入1815.47万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1815.47万元。其中，基本支出1416.21万元，占78.0%；项目支出399.27万元，占22.0%；经营支出0万元，占0.0%；结余分配支出0万元，占0.0%。与2023年度相比，支出增加总计152.56万元，增长9.2%，其中，基本支出减少57.92万元，降低4.3%；项目支出增加210.48万元，增长111.5%。

基本支出减少的原因：坚决落实过紧日子要求，同比2023年压减公用经费支出66.55万元，因人员增加而增加人员经费支出8.63万元。

项目支出增加原因：结合单位项目建设实际需求，同比2023年，追加门面资产过户税费项目支出152.51万元，增加项目支出117.4万元（包括劳务及采编用稿65万元、印刷费项目37万元、业务功能用电9.22万元、广电专项3.65万元、数字报建设2万元、采编邮电0.53万元），减少项目支出59.43万元（包括投递费10.4万元、手机报19万元、新闻发布4.4万元、新华社供稿20万元、临聘人员5.63万元），最大限度保障了劳务及新闻采编用稿、印刷费、业务功能用电项目等项目支出需求。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计1815.47万元，其中，基本支出收支1416.21万元，占78.0%；项目收支399.27万元，占22.0%。与2023年度相比，收支增加152.56万元，增长9.2%，其中，基本支出收支减少57.92万元，降低4.3%；项目收支增加210.48万元，增长111.5%。

基本支出收支减少原因：坚决落实过紧日子要求，同比2023年压减公用经费收支66.55万元，因人员增加而增加人员经费收支8.63万元。

项目收支增加原因：结合单位项目建设实际需求，同比2023年，追加门面资产过户税费项目收支152.51万元，增加劳务及采编用稿等项目收支117.4万元，减少投递费等项目收支59.43万元，最大限度保障了劳务及新闻采编用稿、印刷费、业务功能用电项目等项目支出需求。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1815.47万元，与2023年度相比，增加152.56万元，增长9.2%。其中，基本支出收入1416.21万元，占78.0%，与2023年度相比减少57.92万元，降低4.3%；项目收入399.27万元，占22.0%，与2023年度相比增加210.48万元，增长111.5%。基本支出收入减少原因是：坚决落实过紧日子要求，同比2023年压减公用经费收入66.55万元，因人员增加而增加人员经费收入8.63万元。项目收入增加原因是：同比2023年，结合单位项目建设实际需求，追加门面资产过户税费项目收入152.51万元，增加项目收入117.4万元（包括劳务及采编用稿65万元、印刷费项目37万元、业务功能用电9.22万元、广电专项3.65万元、数字报建设2万元、采编邮电0.53万元），减少项目收入59.43万元（包括投递费10.4万元、手机报19万元、新闻发布4.4万元、新华社供稿20万元、临聘人员5.63万元），最大限度保障了劳务及新闻采编用稿、印刷费、业务功能用电项目等项目收入需求。

较年初预算收入减少447.87万元，减少19.8%。原因是：坚决落实过紧日子要求，在基本支出收入中追减公用经费62.05万元、退休公用经费0.32万元；在项目收入中追减融媒体中心建设项目500万元，追减手机报、投递费、新华社供稿等项目收入199万元。同时，在基本支出收入中追加年初未预算的超额绩效、工资清算、驻村补贴等工资收入99.87万元，追加社保基数调整后的年金20.38万元、养老40.75万元等的人员预算，追加门面资产过户税费项目152.51万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1815.47万元，与2023年度相比，增加152.56万元，增长9.2%。其中，基本支出1416.21万元，占78.0%，与2023年度相比减少57.92万元，降低4.3%；项目支出399.27万元，占22.0%，与2023年度相比增加210.48万元，增长111.5%。基本支出减少原因是：坚决落实过紧日子要求，同比2023年压减公用经费支出66.55万元，因人员增加而增加人员经费支出8.63万元。项目收入增加原因是：同比2023年，结合单位项目建设实际需求，追加门面资产过户税费项目支出152.51万元，增加项目支出117.4万元（包括劳务及采编用稿65万元、印刷费项目37万元、业务功能用电9.22万元、广电专项3.65万元、数字报建设2万元、采编邮电0.53万元），减少项目支出59.43万元（包括投递费10.4万元、手机报19万元、新闻发布4.4万元、新华社供稿20万元、临聘人员5.63万元），最大限度保障了劳务及新闻采编用稿、印刷费、业务功能用电项目等项目支出。

较年初预算支出减少447.87万元，下降19.8%。原因是：坚决落实过紧日子要求，在基本支出中追减公用经费支出62.05万元、退休公用经费支出0.32万元；在项目支出中追减融媒体中心建设项目支出500万元，追减手机报、投递费、新华社供稿等项目支出199万元。同时，在基本支出中追加年初未预算的超额绩效、工资清算、驻村补贴等工资支出99.87万元，追加社保基数调整后的年金支出20.38万元、养老支出40.75万元等的人员预算，追加门面资产过户税费项目支出152.51万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1455.64万元，占80.2%，较年初预算数减少508.68万元，下降25.9%。下降主要原因是坚决落实过紧日子要求，追减公用经费62.05万元、融媒体中心项目建设500万元，追减手机报、投递费、新华社供稿等项目经费199万元，同时本年追加年初未预算的超额绩效、工资清算等工资收支99.87万元，追加门面资产过户税费项目经费152.51万元。

（2）社会保障与就业支出235.3万元，占13.0%，较年初预算数增加60.81万元，增长34.9%，主要原因是社保基数调整增加年金、养老社保支出。

（3）卫生健康支出61.93万元，占3.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行收支。

（4）住房保障支出62.6万元，占3.5%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行收支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1416.21万元。其中，人员经费1297.51万元，与2023年度相比，增加8.63万元，增长0.7%，主要原因是社保基数调整增加养老年金社保经费。人员经费用途主要包括工资福利支出1245.25万元、个人家庭的补助52.26万元。公用经费118.7万元，与2023年度相比，减少66.54万元，下降35.9%，主要原因是过紧日子压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费12.37万元、水费1.18万元、维修维护15.51万元、租赁费0.78万元、劳务费3.58万元、工会经费12.41万元、电费18.5万元、邮电费9.6万元、培训费1.56万元、公车运行费8万元、物管费6.03万元、差旅费7.75万元、接待费0.88万元、其他商品服务支出20.4、办公设备0.15万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.88万元，较年初预算数减少2.12万元，减少19.3%，主要原因是：坚决落实过紧日子举措，严格厉行节约，尽可能安排食堂工作餐接待，减少不必要的公务接待和公车出行费用。

2024年，区融媒体中心“三公”经费总支出8.88万元，同比2023年度8.69万元增加0.19万元，增长2.2%，主要原因是：在严格落实厉行节约的同时，由于年内全区重大宣传活动增加致车辆使用频次增加、车辆老化致修理成本相应增加、上年应付未付停车费用在本年支付等因素，公车运行费同比上年度略有增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国境事项。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国境事项。 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费8万元，主要用于车辆运行保险、维修、加油、路桥费等运行费用。支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照保有车2辆的车均运行预算。较上年支出数增加0.88万元，增长12.4%，主要原因是在坚决落实过紧日子举措的前提下，由于年内全区重大宣传活动增加致车辆使用频次增加、车辆老化致修理成本相应增加、上年应付未付停车费用在本年支付等因素，公车运行费同比上年度略有增长。

 公务接待费0.88万元，主要用于上级管理部门及媒体协会调研指导、区外媒体及院校考察交流合作、域外媒体来武宣传全区重大活动等接待事项。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降70.7%，主要原因是过紧日子严控接待预算。较上年支出数减少0.69万元，下降44.0%，主要原因是坚决落实过紧日子举措，严格厉行节约，尽可能安排食堂工作餐接待，减少不必要的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.39元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是相近年度均未发生会议活动费用。本年度培训费支出1.56万元，与2023年度相比，增加0.78万元，增长100.0%，主要原因是适应媒体数字化、智能化发展趋势，同比上年度新增数字技术工程人才培养等方面培训。本年度差旅费支出7.75万元，与2023年度相比，减少5.76万元，减少42.6%。主要原因是坚决落实过紧日子举措，严格执行差旅费管理办法，非必要一律不出差，从严控制外出考察、参会、培训等人次，从而减少差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额59.47万元，其中：政府采购货物支出59.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.26万元，占政府采购支出总额的98.0%，其中：授予小微企业合同金额58.26万元，占政府采购支出总额的98.0 %。主要用于采购货物类即演播室声光电项目设施设备的补充采购。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金399.26万元，整体自评得分94.3分，等次为优。从自评情况看，存在项目预算费用测算不准确等问题，比如：行政事业单位过户项目预算158.45万元，实际执行152.51万元，差异5.94万元。下步，我单位将切实加强项目预算管理，准确测算资金需求，减少预算执行差异，更好发挥好资金效益。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

庞贵鸿 023-77828333