一、部门基本情况

（一）职能职责

区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

中共重庆市武隆区纪委、重庆市武隆区监察委员会合署办公，规范性简称为武隆区纪委监委。委机关包含15个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、民生室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；向区级部门派驻纪检监察组11个、向街道乡镇派出监察室6个；委机关下设直属事业单位武隆区廉政教育中心和武隆区纪检监察事务中心；同时，区委巡察办人事和行政管理由区纪委监委统筹管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4168.59万元，支出总计4168.59万元，收支较上年决算数增加1318.04万元，增长46.2%。主要原因：一是2023年疫情管控政策调整，案件查办、日常监督及巡察等核心业务工作恢复正常秩序，增加大案要案办理、巡察工作经费、留置点运行维护费、日常监督与作风建设、纪检监察体制改革等项目资金460.24万元；二是2023年市委巡视、提及交叉巡察、教育整顿、主题教育等中心工作力度空前，导致日常运转公用经费增加378.21万元；三是将2022年年末收回的应用于2022年保运转的人员经费和公用经费330余万元重新下达；四是人员调动、工资结构改革、社保公积金缴存政策等产生的福利待遇调整。

2.收入情况。2023年度收入合计4168.59万元，较上年决算数增加1318.04万元，增长46.2%。主要原因：一是增加大案要案办理、巡察工作经费、留置点运行维护费、日常监督与作风建设、纪检监察体制改革等项目资金；二是2023年市委巡视、提及交叉巡察、教育整顿、主题教育等中心工作力度空前，导致日常运转公用经费；三是人员调动、工资结构改革、社保公积金缴存政策等产生的福利待遇调整等。其中：财政拨款收入4168.59万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4168.59万元，较上年决算数增加1318.04万元，增长46.2%。主要原因：一是增加大案要案办理、巡察工作经费、留置点运行维护费、日常监督与作风建设、纪检监察体制改革等项目资金；二是2023年市委巡视、提及交叉巡察、教育整顿、主题教育等中心工作力度空前，导致日常运转公用经费；三是人员调动、工资结构改革、社保公积金缴存政策等产生的福利待遇调整等。其中：基本支出3286.14万元，占78.8%；项目支出882.45万元，占21.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4168.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1318.04万元，增长46.2%。主要原因：一是增加大案要案办理、巡察工作经费、留置点运行维护费、日常监督与作风建设、纪检监察体制改革等项目资金；二是2023年市委巡视、提及交叉巡察、教育整顿、主题教育等中心工作力度空前，导致日常运转公用经费增加；三是将2022年年末收回的应用于2022年保运转的人员经费和公用经费330余万元重新下达；四是人员调动、工资结构改革、社保公积金缴存政策等产生的福利待遇调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4168.59万元，较上年决算数增加1318.04万元，增长46.2%。主要原因是纪检监察体制改革不断推进，人员流动较大，职工工资福利待遇调增等。较年初预算数增加722.5万元，增长21.0%。主要原因是人员流动大，用于人员工资福利、公用经费等保障资金增加，另外新增执法执勤车一辆，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4168.59万元，较上年决算数增加1318.04万元，增长46.2%。主要原因是纪检监察体制改革不断推进，纪委监委系统人员逐渐增多，导致人员经费和日常公用经费增长。较年初预算数增加722.5万元，增长21.0%。主要原因是人员增减变动大，用于人员工资福利、公用经费等保障资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3474.11万元，占83.3%，较年初预算数增加705.25万元，增长25.5%。主要原因：一是增加大案要案办理、巡察工作经费、留置点运行维护费、日常监督与作风建设、纪检监察体制改革等项目资金；二是2023年市委巡视、提及交叉巡察、教育整顿、主题教育等中心工作力度空前，导致日常运转公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出406.48万元，占9.8%，较年初预算数增加28.99万元，增长7.7%，主要原因是人员调动调整部分保险做了清算调整。

（3）卫生健康支出104.36万元，占2.5%，较年初预算数减少9.13万元，下降8.0%，主要原因是人员调动调整，对医疗保险、公务员医疗补助、医疗垫底资金等增减部分做清算。

（4）住房保障支出183.64万元，占4.4%，较年初预算数减少2.6万元，下降1.4%，主要原因是人员调动调整，以及对公务员住房公积金做清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3286.14万元。其中：人员经费2633.51万元，较上年决算数增加479.59万元，增长22.3%，主要原因是随着纪检监察体制改革向纵深推进，机关、派出派驻机构、巡察等机构人员逐渐充实涉及的增人增资及工资福利待遇调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费652.63万元，较上年决算数增加378.21万元，增长137.8%。主要原因是机关、派出派驻机构、巡察等机构人员逐渐充实、公车增加一辆以及2023年开展市委巡视、提及交叉巡察、教育整顿、主题教育等中心工作力度空前，导致日常运转公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计80.33万元，较年初预算数增加8.43万元，增长11.7%，主要原因是本年度折旧一辆公车，并新购置一辆公车，导致“三公”经费增长。较上年支出数增加17.43万元，增长27.7%，主要原因是本年度新购置一辆公车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）。

公务车购置费24.98万元，主要用于纪检监察执法执勤。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100%，主要原因是本年度由于纪检监察执法执勤工作需要购置公车一辆。较上年支出数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是纪检监察执法执勤工作需要购置公车一辆。

公务车运行维护费48.03万元，主要用于案件办理、巡察监察、作风督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少14.97万元，下降23.8%，主要原因是从严管理公务用车出车率、油耗及运行维护情况。较上年支出数减少7.4万元，下降13.4%，主要原因是厉行节约，贯彻落实区财政局过“紧日子”及机关事务中心对公务用车的管理规定。

公务接待费7.32万元，主要用于接待接受督导调研工作接待、区县案件协查联办的接待等。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降17.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数。较上年支出数减少0.16万元，下降2.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待139批次876人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费83.6元，车均购置费24.98万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.4万元，较上年决算数减少1.5万元，下降38.5%，主要原因是厉行节约、精简会议、从简办会。本年度培训费支出9.03万元，较上年决算数增加7.35万元，增长437.5%，主要原因是2023年贯彻落实全国纪检监察干部队伍教育整顿相关要求，开展全区纪检监察干部队伍全覆盖教育培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出652.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数增加378.21万元，增长137.8%，主要原因是机关、派出派驻机构、巡察等机构人员逐渐充实、公车增加一辆以及2023年开展市委巡视、提及交叉巡察、教育整顿、主题教育等中心工作力度空前，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公笔记本电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金907.42万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何林芫：023-77723816