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重庆市武隆区文化委员会2019年部门预算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://cqwl.gov.cn      责任编辑:区文化旅游委   2019年2月2日

一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、广播电视、新闻出版(版权)、“扫黄打非”、体育工作的法律法规及方针、政策。承办行政复议、行政诉讼等法律事务。二是研究拟订全区文化、文物博物、广播电视、新闻出版(版权)、体育事业发展规划。组织全区文物普查,负责指导、协调全区文物保护、考古实施工作。三是依法管理全区文化、文物博物、新闻出版(版权)、体育市场、广播电视节目和卫星电视节目的收转、制作和网络传输,管理全区卫星电视广播地面接收设施。指导、协调全区广播电视宣传、发展、传输覆盖等重大事项。四是拟订全区重大文化活动和体育竞赛计划,组织、管理、指导全区重大文化体育活动及对外交流、竞赛、展演活动。制定全区文化、文物博物、体育、广播电视、新闻出版(版权)人才开发培训规划并组织实施。五是管理全区文物博物馆事业;管理全区公共图书馆事业;管理全区文化艺术馆事业;管理全区文化、体育、新闻出版(版权)市场事业。管理、建设文化体育场馆,开发文化文物、新闻出版、体育产业。管理全区社会文化体育事业,规划本县运动项目和布局,推行《全民健身计划纲要》,指导开展群众性文化体育活动,指导业余培训工作。六是规范全区文化文物、广播电视、体育及新闻出版(版权)市场秩序,监督服务质量,优化文化文物、广播电视、体育和新闻出版发展环境,对文化文物、广播电视、体育、新闻出版企业的经营和服务质量依法实施监督检查;维护消费者和经营者合法权益,规范文化文物、广播电视、体育、新闻出版企业和从业人员的经营和服务行为;负责全区文化文物、广播电视、体育、新闻出版(版权)行业精神文明建设和诚信体系建设。七是管理全区新闻出版(含图书发行)工作;管理电影事业;管理、建设文化体育场馆,开发文化(文物)产业、广播电视产业、新闻出版(版权)和体育产业,协助教委实施《国家体育锻炼标准》和《学校体育条例》。八是负责区级文化文物、广播电视、新闻出版、体育社团等的资格审查和业务指导。九是承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

本单位属于涉改单位,根据武隆委发〔2019〕2号文件<关于印发《重庆市武隆区机构改革方案》的通知>,组建区文化和旅游发展委员会。将区文化委员会(区体育局)、区旅游发展委员会的职责整合,组建区文化和旅游发展委员会,作为区政府工作部门,保留区体育局牌子。

(二)单位构成。武隆区文化委员会(武隆区体育局)为区政府工作部门,内设5个职能科室:办公室、产业科、文化广电科、体育科和市场科。所属事业单位5个:武隆区文化市场行政执法大队(参公单位)、武隆区文化馆、武隆区文物管理所、武隆区图书馆、武隆区体育中心(均属财政全额拨款的公益性事业单位)。现有职工84人(其中:在职57人,退休27人,临聘人员18人,遗属2人)。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2135.98万元,一般公共预算财政拨款支出2135.98万元,比2018年增加764.86万元。其中:基本支出1198.98万元,比2018年增加251.06万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出937万元,比2018年增加513.8万元,主要增加中央补助地方公共文化服务体系贫困村建设、送戏下乡、图书馆、文化馆、博物馆、体育馆免费开放等。

2019年政府性基金预算收入90万元,政府性基金预算支出90万元,比2018年减少25万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

2018年结转资金138.8万元,主要是体育场馆46万元、其他商业流通事务支出20万元、彩票公益金安排的支出72.8万元。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算44.98万元,比2018年增加5.98万元。其中:因公出国(境)费2.4万元,比2018年增加2.4万元,主要原因预留出区委区政府临时安排工作支出;公务接待费17.58万元,比2018年增加3.58万元,主要原因增加体育赛事活动接待等;公务用车运行维护费15万元,与2018年持平;无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。武隆区文化委员会、武隆区文化市场行政执法大队(参公管理事业单位)、武隆区文化馆、武隆区文物管理所、武隆区图书馆、武隆区体育中心(均属财政全额拨款的公益性事业单位)的机关运行经费财政拨款预算308.76万元,比2018年预算增加91.48万元。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、培训费、公务接待费、维修费、租赁费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款937万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开联系方式(蔡平,电话:023-77822891)

附表:1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算财政拨款支出情况表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出表

 

文化委2019年预算公开表.xls

 
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