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重庆市武隆区残疾人联合会2017年部门决算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://cqwl.gov.cn      责任编辑:残联   2018年8月30日

一、部门基本情况

(一)职能职责。

单位主要职能职责:武隆区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”只能,即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

(二)机构设置。

区残联成立于1990年,2005年从民政局分离出来独立设置,内设办公室、权益保障部2个机构。行政编制3名,后勤编制1名;直属事业机构区残疾人综合服务中心,事业编制4名。目前在职人员8名,其中行政3名,工勤1名,事业4名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计670.08万元,支出总计670.08万元。与2016年决算数相比,收支减少904.85万元、下降57.45%,主要原因是残保金交由财政局统一代管以及社会保障和就业支出减少.本部门2017年度收入合计660.58万元,其中:财政拨款收入660.58万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计662.58万元,其中:基本支出145.47万元,占21.96%;项目支出517.10万元,占78.04%。  本部门2017年度年末结转和结余7.51万元,较上年增加5.51万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入660.58万元,较上年决算数减少720.36万元,下降52.16%。主要原因是主要原因是残保金交由财政局统一代管以及社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加56.17万元,增长9.29%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算100万元。

本部门2017年度财政拨款支出662.58万元,较上年决算数减少910.36万元,下降57.88%。主要原因是主要原因是残保金交由财政局统一代管以及社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加58.17万元,增长9.62%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出631.04万元,占95.24%,较年初预算数增加41.32万元,主要原因用于保障在职人员工资福利支出以及社会保险缴费的增加;医疗卫生与计划生育支出7.45万元,占1.12%,较年初预算数增加0.39万元,主要原因是增加了医疗、社会保障、住房公积金、公用经费、工资等,主要用于保障在职人员工资福利支出以及社会保险缴费。农林水支出14.00万元,占2.11%,较年初预算数增加14.00万元,主要原因是.住房保障支出8.09万元,占1.22%,较年初预算数增加0.46万元,主要原因是公积金缴费基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出145.47万元。其中:人员经费120.09万元,较上年增加40.96万元,主要原因是增加了医疗、社会保障、住房公积金、公用经费、工资等,主要用于保障在职人员工资福利支出以及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出等,公用经费25.39万元,较上年增加10.63万元,主要原因是2017年精准扶贫工作的开展以及办公费、印刷费、咨询费、手续费等相关支出增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计8.16万元,较年初预算数减少1.84万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从预算上控制三公经费,较上年支出数减少0.54万元,主要原因是 “一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门不存在因公出国(境)费用,不存在公务车购置费 。公务车运行维护费5.40万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.10万元,主要原因是从预算上控制三公经费的开支,较上年支出数增加0.47万元,主要原因是2017年精准扶贫工作的开展,加大了下乡扶贫次数,从而增加了公务车的燃料费。

公务接待费2.75万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.75万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,较上年支出数减少1.00万元,主要原因是严格按照中央八项规定在节约的要求下进行公务接待活动。(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门不存在因公出国(境);公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待63批次,183人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费150.43元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.40万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出25.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”。机关运行经费较2016年增加25.39万元,增长0.00%,主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是精准扶贫工作租用车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额22.60万元,其中:政府采购货物支出22.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备以及残疾人辅助器具的采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

我会2017年度没有绩效目标自评项目

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:77721363

303_部门决算相关信息统计表.xls

303_财政拨款收入支出决算总表.xls

303_收入决算表.xls

303_收入支出决算总表.xls

303_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

303_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

303_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

303_支出决算表.xls

 
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