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重庆市武隆区土地乡人民政府2017年部门决算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://cqwl.gov.cn      责任编辑:土地乡   2018年8月30日

   一、部门基本情况
   (一)职能职责。重庆市武隆区土地乡人民政府是基层政权组织,全乡辖4个行政村,23个农业社,总人口7698人,其中农业人口7152人。主要职能:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。促进经济增长,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主,实施乡村振兴,建设美丽乡村,促进乡村和谐。   
   (二)机构设置。2017年度,纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个,预算管理级次为乡镇级。政府现下设11个办室,分别是党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、财政所、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、林业站。我乡年末供养人员50人,其中:在职人员33人(包括人大2人,政府13人,党委2人,财政3人,文化1人,农业8人、林业2人、社保2人),遗属7人,退休10人(行政退休10人)。(备注:截止2017年12月行政退休人员10人(年初为9人,1月、2月分别退休1人,5月冉正安死亡),2017年3月起,行政事业退休费转由人社局社保机构发放)。
   二、部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明。
   我乡2017年度收入总计1,764.58万元,支出总计1,764.58万元。与2016年决算数相比,收支增加430.09万元、增长32.23%,主要原因是加大了扶贫项目建设等。
   我乡2017年度收入合计1,464.46万元,其中:财政拨款收入1,464.46万元,占100.00%。
   我乡2017年度支出合计1,375.45万元,其中:基本支出631.27万元,占45.90%;项目支出744.18万元,占54.10%。
   我乡2017年度年末结转和结余389.14万元,较上年增加89.01万元,主要原因是项目尚在建设中,未结算验收造成资金结余等情况。
   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
   我乡2017年度财政拨款收入1,464.46万元,较上年决算数增加129.97万元,增长9.74%。主要原因是职工绩效考核福利经费的追加和各项扶贫项目增加等。
   我乡2017年度财政拨款支出1,375.45万元,较上年决算数增加341.08万元,增长32.98%。主要原因是上一年度部分项目在本年度才完工结算,从而本年度实现支付,形成本年度的支出。较年初预算数减少389.14万元,下降22.05%。主要原因是部分项目尚在建设中,未验收结算造成资金结转结余等情况。
   我乡2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出382.40万元,占27.80%;文化体育与传媒支出14.87万元,占1.08%;社会保障与就业支出118.16万元,占8.59%;医疗卫生与计划生育支出22.99万元,占1.67%;农林水支出674.78万元,占49.06%,较年初预算数减少389.14万元,主要原因是部分工程项目尚在建设中,未验收结算造成资金结转结余等情况;商业服务业等支出124.60万元,占9.06%;住房保障支出37.65万元,占2.74%;
   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
   我乡2017年度一般公共财政拨款基本支出631.27万元。其中:人员经费490.41万元,较上年增加147.76万元,主要原因是2017年增加了公务员及事业人员平时考核和年终绩效目标考核奖,以及2017年初发放2016年度公务员及事业人员平时考核和年终绩效目标考核奖等;公用经费140.86万元,较上年增加29.85万元,主要原因是2017年度执行了电话补助以及补发了2016年度电话补助,2016年7月开始实行公车补助,故2017年比2016年多半年的公车补助,以及扶贫攻坚期间办公费用增加等。
   三、“三公”经费情况说明 
   (一)“三公”经费支出总额情况。
   2017年度我乡“三公”经费支出共计21.76万元,较上年支出数减少0.16万元,其中公务接待费用10.5万元,较上年减少了0.08万元,减少了0.76%,公务接待316批次,2321人次;公车运行维护费用11.26万元,较上年减少了0.08万元,减少了0.68%,公务用车保有量2辆。减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较上年决算有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降;三是严格实施管控公务接待次数,降低接待标准,减少陪同人数等,公务接待费用有所下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
   (二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度我乡因公出国(境)费用0.00万元;公务车购置费0.00万元;公务车运行维护费11.26万元,主要用于主要用于机要文件交换、区内及乡内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。较上年支出数减少0.08万元,主要原因是公车改革,日常公车运行中厉行节约,严格制度管理,杜绝公车私用。
   公务接待费10.50万元,主要用于检查指导、业务沟通、学习调研、乡村旅游营销等工作,较上年支出数减少0.08万元,严格实施管控公务接待次数,降低接待标准,减少陪同人数等,公务接待费用有所下降。
   (三)“三公”经费实物量情况。
   2017年我乡因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待316批次,2,321人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年我乡人均接待费45.24元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.63万元。
   四、其他需要说明的事项
   (一)机关运行经费情况说明。2017年我乡机关运行经费支出133.13万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、信息网络费、差旅费、电费、其他交通费用等,机关运行经费较2016年增加22.12万元,增加19.92%,主要原因是2016年7月开始实行公车补助,故2017年比2016年多半年的公车补助,2017年度执行了电话补助以及补发了2016年度电话补助,以及2017年扶贫攻坚复印、打印等办公费用增加等。
   (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,我乡共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,(其他用车是市政洒水车)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (三)政府采购支出情况说明。2017年我乡政府采购支出总额15.32万元,其中:政府采购货物支出13.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.31万元。主要用于采购办公家具及办公设备车辆保险等。
   (四)预算绩效管理情况说明。
   我乡2017年未实行预算绩效管理
   五、专业名词解释。
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆 购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
   本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77797002。

   重庆市武隆区土地乡人民政府(部门决算公开).xls

 
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