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武隆区档案局2016年度部门决算分析说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://cqwl.gov.cn      责任编辑:档案局   2018年5月16日

一、单位基本情况

(一)部门职能

1.贯彻执行档案、地方志、党史研究工作的法律法规和方针政策。

2.制定全县档案、修志、党史研究事业的发展计划、规章制度并组织实施。

3.对全县的档案、修志、党史研究工作实施指导和监督,培训档案、修志、党史干部。

4.严格执行《档案法》,集中统一管理馆藏档案,维护档案的完整与安全、编辑、出版、发行地方志和《武隆年鉴》,征集、编研地方党史。

5.承办县委、政府和上级档案及修志部门交办的其他任务。

(二)机构情况

1954年4月,中共武隆县委、武隆县人民政府联合发文,批准成立“武隆县档案资料馆”(武委发[1959]联字第001号文件);

1975年6月10日,武革函[1975]字第028号文件,批准将“武隆县档案资料馆”更名为“四川省武隆县档案馆”,并启用印章;

1979年12月武隆县革命委员会根据川委发[1979]105号文件规定,以武革函[1979]97号文件通知,确定成立“武隆县档案管理局”。形成“两块牌子,一套机构合署办公”的体制。1984年机构改革中。按照中央指示及中共四川省委办公厅《关于县(市、区)档案局职能和行文关系的通知》(川委办法[1983]103号文件)规定,武隆县档案局和武隆县档案馆实行“两块牌子、一套机构”,归县委办公室领导的建制,有工作人员6人。

1986年5月,中共武隆县委、武隆县人民政府以武委发[1986]3号文件,决定“县档案局既是县委的机构,又是县府的直属局,列入县府编制序列,受县委和政府的双重领导。档案局、档案馆实行“两块牌子、一套班子,内部实行分工负责制,干部统一安排使用”的管理体制。

1988年12月30日,中共武隆县委根据《档案法》的规定。再次决定从1989年1月1日起,将档案局列入县政府编制序列,作为政府直属局,并批准其内部设立馆务股、业务股、编研股、秘书股四个办事机构,并由县编委定编14人,其中行政编制4人,事业编制10人。

2001年10月,根据中央6号文件精神,国务院办公厅中办发[2000]30号文件、重庆市委市政府渝委发[2001]6号文件,以及武隆县人民政府办公室、武隆府发[2001]113号文件决定将原武隆县委党史研究室、武隆县志办公室合并组建档案修志馆,设置武隆县档案局和武隆县档案修志馆。县档案局是县政府的档案行政管理部门,县档案修志馆是集中管理档案和组织编研县志、党史的事业机构。同为县政府序列的局级机构,实行“一个机构,两块牌子”的管理体制。县委批准设立5个职能科室。即办公室(挂纪检监察室牌子)、业务指导科、馆务科、地方志编修科、党史研究科。定编13人,其中行政编制5人,事业编制8人。

2004年1月武隆人事局武人发[2003]5号文件规定,武隆县档案局列入推行公务员制度,武隆县档案修志馆列入依照国家公务员制度管理的范围。2011年武隆县委十二届第119次常委会,县机构编制委员会第一次全体会议研究同意恢复中共武隆县委党史研究室,与县档案局、县档案修志馆,“三块牌子、一套班子”。武隆编委发[2011]21号文件,增加了党史研究室2名事业编制。

(三)人员及公务车辆情况

县档案局目前定编15人,其中:行政编制5人,事业编制10人(参照公务员管理)。年末在职职工14人,其中:行政在职4人,事业参公在职人员9人,工勤人员1人。离退休人员7人,合计22人。

小车编制1辆。目前有公务车1辆,采购于2011年11月(武隆府办函 [2011]18号文件《同意档案局购置公务用车的函》)。2012年上半年对原小车1辆进行了处置。

二、单位预算执行情况

(一)全年收入预算执行情况

2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 今年财政拨款收入预算共计620.55万元。包括:

1.档案事务456.50万元,其中:行政运行130.45万元,一般行政管理事务10.00万元,档案馆425.05万元。

2.行政单位离退休42.61元;

3.行政单位医疗11.40万元;

4.职工住房公积金11.04万元;

收入情况分析:一是今年财政拨款总收入比去年增加287.47万元,增长86.3%。主要是增加了武隆县地方志书编纂70.00万元、渝东南党史协作会议经费10.00万元、档案馆库房整改经费80.00万元,以及人员工资收入调资增资、馆藏历史档案数字化扫描资金等。

2015年档案事务276.55万元,其中:行政运行119.55万元,档案馆157.00万元。2016年档案事务456.50万元。其中:行政运行130.45万元,一般行政管理事务10.00万元,档案馆316.05万元。比去年增长43.4%。

2016年行政单位离退休费用比2015年增加4.94万元,增加的主要原因是退休人员的退休工资增加,增长13.1%。

2016年行政单位医疗拨款比去年增加2.46万元,增加27.5%。职工住房公积金比去年增加1.92万元,增加21%。

(二)全年支出预算执行情况

今年共计支出521.55万元。

1.支出与预算对比分析

指    标      年初预算 年末决算 增 减  增减%

1.本年收入(财政拨款) 505.58   620.55  114.97   22.74

2.本年支出       505.58  521.55 15.97   3.1

其中:基本支出   169.38  195.50 26.12  15.4

(1)人员经费    149.29  175.41  26.12   15.4

(2)公用经费     20.08   20.08

项目支出    336.2  326.05  10.15   8.62

3.财政结余        99.00   99.00

基本支出经费变动的主要原因是:一是年初预算时,单位在职编制人数15人,实有14人。临聘保安3名,3月份人社局同意增加2人临时工作人员(但工资没纳入预算),人员增加,随之公用经费也增加;二是因工资、规范性津补贴政策调整后补发了以前月份的差额,补发包括调进和调出的人员;项目支出经费变动的主要原因是:预算执行过程中,今年举办渝东南片区党史协作会议1次,增加会议费用10万元,国家发改委检查档案馆库房因面积不足,增加了80万元库房整改项目经费。数字化扫描资金年初预算199万元,实际支付进度款100万元,财政结余99万元。

2.收入支出结构分析

行政运行支出占比33.1%,一般行政管理事务支出占比1.9%,行政单位医疗支出占比2.18%,住房公积金支出占比2.12%,专项业务费用支出占比60.6%。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出与上年对比情况:2016年,“三公”经费中公务用车运行维护支出3.62万元,比上年3.8万元减少0.18万元,减幅4.73%;公务接待费支出1.12万元,比上年1.15万元减少0.03万元,减幅2.61%;因公出国(境)费用支出1.52万元,比上年1.55万元减少0.03万元,减幅1.94%。

(2)“三公”经费支出与年初预算对比情况:“三公”经费预算为6.47万元,决算支出6.26万元;公务用车预算5万元,预算支出3.62万元;公务接待费预算1.15万元,决算支出1.12万元。因公出国出境预算1.52万元,决算支出1.52万元。

(3)“三公”经费支出比例情况:2016年“三公”经费中公务接待费和公务用车运行维护费、因公出国(境)费支出分别占17.89%、57.83%、24.28%。

(4)培训费支出共计1.3万元。开支情况包括:今年参加国家档案局组织的业务培训1人次,参加中央党史研究室业务培训1人次,参加市委党校组织的办公室人员培训1人次,参加市档案局组织的业务培训3人次,参加市档案学会组织的研讨培训2人次。本单位举办全县档案业务人员集中培训1次。

(5)会议费支出10万元。用于4月份举办了渝东南片区党史工作协作会议费用开支。

4.机关运行经费支出情况

年末机关运行经费总额 20.08万元,比上年决算数增加6.4万元,增幅约46.8%,主要原因是临时人员增加,导致办公费用的有所增加。

5.政府采购支出情况说明

2016年政府采购(其他资本性支出)总额5.27万元,主要是业务科新添一台计算机0.38万元,办公桌椅、书柜2.53万元,购买佳能D6相机一台2.36万元。

服务类采购支出50.66万元,主要是爱国主义教育基地布展支出。工程类支出109.85万元,主要是馆藏历史档案数字化项目支出。

6.其他情况说明

(1)人员增减情况说明

2016年,编制15人,年初实有人数14人:行政4人、参公事业10人,缺行政编制1名;年末实有人数14人:行政4人、参公事业10人。

(2)“收入支出决算表”中“行政事业类项目支出”相关数据说明

2016年末行政事业类项目经费支出326.05万元,比上年决算157万元,增加169.05万元、107.6%,分别是新增地方志书编纂工作经费70万元、档案馆库房整改项目工作经费80万元、党史协作会议工作经费10万元。

(三)年末结转和结余情况

全年单位收支平衡,并无结转和结余。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2016年,资产负债与上年对比,流动资产减少8.89万元,减少11.19%。2016年固定资产年初数为1084.94万元,年末决算数为1090.21万元,固定资产价值增长5.27万元,增长0.49%,主要是新购置:沙发6张共1.02万元、购置双人办公桌(1.8米)2张共0.56万元、四门书柜3个0.72万元、双人办公桌(1.6米)1张0.23万元、电脑一台0.38万元、佳能D6相机及器材2.36万元等。

(二)资产负债对比分析

以历年资产与负债对比比例来看,整体情况还是比较良好的,并无不良负债情况。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位未单独设立财务机构,但有专职财务人员。财务管理制度健全,岗位设置严谨,财务人员各司其职,共同努力做好财务工作。今年决算工作已经基本结束,数据填报完成,审核无误。与往年不同的是,今年特别编制了决算编报说明和财务分析报告,用各类支出指标做全方位对比,更有效地分析了收入支出合理性,为今后的财务工作提供有利依据。

重庆市武隆区档案局

2018年5月14日

武隆区档案局2016年决算公开表.xls

 
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