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武隆县仙女山国家森林公园管理处2017年部门预算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://cqwl.gov.cn      责任编辑:林业局    2018年5月15日

一、单位基本情况

(一)部门职能:一是保护森林公园、林场资源和生态环境,维护其自然风貌和人文景观,负责辖区内的规划管理、资源保护等工作,合理开发利用森林资源;二是拟订辖区内的森林防火、病虫害防治预案,负责辖区内的森林防火、病虫害防治的监督管理工作,负责辖区内一切林业业务工作;三是协助编制森林公园总体规划和详细规划并组织实施;四是拟订辖区内的项目建设计划并组织实施;五是完成县林业主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况及人员编制情况:根据《武隆县人民政府办公室关于印发林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武隆府办﹝2010)50号)文件精神,我处共计4个内设机构,分别为办公室、组织人事科、项目建设科、保护管理科。编委核定我处事业编制11名,现实有在编职工11人、退休职工25人、遗属2人,经费形式为财政全额拨款。。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入166.54万元,一般公共预算财政拨款支出166.54万元,比2016年增加10.9万元。其中:基本支出166.54万元,比2016年增加10.9万元,主要用于在职人员工资福利及社会保险费,离退休人员离退休费补差及生活补助,保障单位机关正常运转支出;项目支出960万元,比2016年增加960万元,主要原因是2016年7月下达的国家文化与自然保护利用设施建设项目将在2017年建设完工。

三、“三公”经费情况说明

2017年我处“三公”经费预算为11万元,其中:公务接待费1万元,公务用车运行维护费10万元。较年初预算数增加1.5万元,较上年支出数减少0.09万元。增加的主要原因:增加了护林防护力度,森林防火宣传车的宣传力度也随之加大。减少的主要原因为:严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本得到有效控制。

四、其他重要事项的情况说明

2017年一般公共预算财政拨款运行经费(即公用经费)51.43万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、交通费及其他商品和服务支出等。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2017预算公开套表.xls

 
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