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武隆区白马镇2018年部门预算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://cqwl.gov.cn      责任编辑:白马镇   2018年4月3日

一、基本情况

(一)职能职责。本单位是政府部门的最基层单位,即镇人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本镇的经济和社会发展规划,预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业结构调整,完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成。2018年,纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,其中行政机构1个,事业机构1个,与上年无差异。我镇内设人大、政府机关、计生、党委、群团、财政所、文体中心、社会保险经办机构、农业服务中心、林业事业机构11个机构。其中政府下设部门有经济发展办、社事办、综治办、党政办等机构,机构设置与上年相比没有变化。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1210.26万元,一般公共预算财政拨款支出1210.26万元,比2017年增加72.1万元。其中:基本支出1210.26万元,比2017年增加72.1万元,主要原因是人员工资福利上调,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算28.98万元,比2017年减少0.12万元。其中:公务接待费15.9万元,比2017年减少0.1万元;公务用车运行维护费13.08万元,比2017年减少0.02万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.上年结转结余。2017年度,一共结转资金498万元,其中:(1)2017年第一批易地扶贫搬迁工程补助资金预算32万元;(2)2017年第二批易地扶贫搬迁工程补助资金40万元;(3)调整2017财政专项扶贫资金(提前批)预算10万元;(4)美丽乡村建设资金100万元;(5)三峡后续资金256万元(上年结转);(6)对口帮扶资金60万元。

2.截至公布日,预算表中未体现的数据有:追加2017年村(社区)组织运转经费4.61万元,2018年村(社区)组织运转经费350.04万元,2018年乡镇生态补偿资金50万元,工业园区组团所在乡镇市政管理经费139万元,2017年村(社区)组织运转经费126.08万元,2018年农村贫困户节日慰问资金预算8.05万元,2016-2017年机关事业单位离退休健康休养费27.63万元,共计705.41万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

预算公开情况表.XLS

重庆市武隆区白马镇人民政府

2018年3月30日

 
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