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重庆区武隆区人民政府关于2018年区级财政预算调整方案的报告
::重庆市武隆区人民政府::   http://cqwl.gov.cn      责任编辑:财政局   2018年12月17日

一、区级财政预算调整事由

(一)本级收入调整

1.一般公共预算收入调整为126000万元,调减5417万元。其中税收收入调减6000万元的主要原因:一是全面深化改革,营造良好的营商环境,落实国家减税政策,如增值税税率调低和个人所得税起征点调高,部份企业缓征四季度增值税、所得税和消费税;二是乌江银盘电站税收分配比例调整,武隆税收分配比例调低5.6个百分点,并且从2018年起,企业所得税按比例分别缴纳入库;三是因国有企业土地储备职能取消,对储备土地征收的城镇土地使用税减收。非税收入调增583万元,主要是受整改资金入库等一次性增收因素影响。收入调整后本级支出和补助下级支出相应调减。

2.政府性基金预算收入调整为62000万元,调减25583万元。主要是受房地产市场不稳定因素的影响,部份地块无法在当年形成出让,土地出让收入减少。收入调整后本级支出及调出资金相应调减。

(二)新增债券安排项目调整

为充分发挥新增政府债券对全区重大项目建设的积极作用,防止资金闲置,推动基础设施等重大项目尽早形成实物、早见成效,拟对部分项目进行调整安排。根据目前项目建设和资金统筹情况,拟调减农村公路、卫生院建设等5个项目9300万元,调整安排用于教育、园区、环保等方面8个项目建设。

根据《2017年度武隆区财政预算执行和决算(草案)审计报告》,区财政已收回2017年度不规范的新增债券资金1016.6万元,拟安排用于区城乡集团实施的城区污水处理厂迁建工程项目建设。

(三)上级转移支付到位调整

上级转移支付累计到位300098万元,比年初预算增加76715万元,按资金文件要求列报本级支出科目和补助下级支出。

(四)上下级财政结算事项据实调整

根据上下级结算相关文件,一般公共预算上解支出增加2950万元,主要是银盘电站税收分成比例调整清算和部份上级专项资金结算。政府性基金预算上解支出减少762万元,主要是土地出让收入调减,按土地出让收入计提的专项上解减少。

(五)财政列报口径调整

根据财政列报口径的要求,调整原在一般公共预算中作调入资金反映的资金7969万元,不在此科目列报。

二、区级财政预算调整方案

根据上述事项,相应调整经区第十八届人民代表大会第十四次会议审议批准的区级预算,调整后当年收支平衡。

(一)一般公共预算

区级收入预算从466714万元调整为494949万元,调增28235万元。其中:区本级收入预算从131417万元调整为126000万元,调减5417万元,主要是税收收入调减6000万元,非税收入调增583万元;转移性收入预算从335297万元调整为368949万元,调增33652万元,主要是上级补助收入调增48121万元,调入资金调减14469万元。

区级支出预算从466714万元调整为494949万元,调增28235万元。其中:区本级支出预算从409936万元调整为408237万元,调减1699万元;转移性支出预算从56778万元调整为86712万元,调增29934万元,主要是上解上级支出调增2950万元,补助下级支出增加26984万元。

 

表1:2018年区级一般公共预算收支平衡表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

预算数

调整

预算数

增减额

支出

预算数

调整

预算数

增减额

一、本级收入

131,417

126,000

-5,417

一、本级支出

409,936

408,237

-1,699

税收

86,000

80,000

-6,000

二、转移性支出

56,778

86,712

29,934

非税

45,417

46,000

583

上解上级

12,850

15,800

2,950

二、转移性收入

335,297

368,949

33,652

补助下级

43,928

70,912

26,984

上级补助

213,911

262,032

48,121

 

 

 

 

调入预算稳定调节基金

11,378

11,378

 

 

 

 

 

调入资金

44,269

29,800

-14,469

 

 

 

 

债券转贷

51,000

51,000

 

 

 

 

 

上年结转

14,739

14,739

 

 

 

 

 

总计

466,714

494,949

28,235

总计

466,714

494,949

28,235

(二)政府性基金预算

区级收入预算从124037万元调整为127048万元,调增3011万元。其中:区本级收入预算从87583万元调整为62000万元,调减25583万元;转移性收入预算从36454万元调整为65048万元,调增28594万元。

区级支出预算从124037万元调整为127048万元,调增3011万元。其中:区本级支出预算从86975万元调整为97248万元,调增10273万元;转移性支出预算从37062万元调整为29800万元,调减7262万元,主要是上解上级支出调减762万元,调出资金调减6500万元。

 

表2:2018年区级政府性基金预算收支平衡表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

预算数

调整

预算数

增减额

支出

预算数

调整

预算数

增减额

一、本级收入

87,583

62,000

-25,583

一、本级支出

86,975

97,248

10,273

二、转移性收入

36,454

65,048

28,594

二、转移性支出

37,062

29,800

-7,262

上级补助

9,472

38,066

28,594

上解上级

2,562

1,800

-762

上年结转

26,982

26,982

 

调出资金

34,500

28,000

-6,500

总计

124,037

127,048

3,011

总计

124,037

127,048

3,011

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算无变化。

附件:2018年区级财政预算调整方案.xls


 
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