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重庆市武隆区审计局2016年部门决算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://cqwl.gov.cn   来源:审计局      2017年9月4日

重庆市武隆区审计局2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

一是负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设;二是负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计;三是负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算(草案)编制情况进行审计监督;对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督;对财政收支有关事项进行专项审计调查;四是负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督;对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督;五是负责对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督;对国有企业有关事项进行专项审计调查;六负责对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督;七是根据干部管理权限,负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督;对领导干部实行自然资源资产离任审计;八是负责对区级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督;受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督;九是依法检查审计决定执行情况,督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项;十是指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告,十一是承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据中共武隆县人民政府办公室《关于印发武隆县审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武隆府办发[2010]54号)文件精神,内设办公室(纪检监察室)、政策法规科、经济责任审计和内部管理科、行政事业和社会保障审计科、财政金融审计科、固定资产投资和外资审计科、农业和资源环保审计科7个科室和股级事业审计中心(根据武隆人社公〔2011〕83号文件精神,该单位为参照公务员管理事业单位)。实有编制25名,其中行政编制16 名、机关后勤服务人员编制2名(退休后减编1人)、下属审计中心参公编制7名(根据武隆编委发〔2011〕23号文件,编制由3名增加至7名)。2016年末单位总人数33人:其中在职22人(其中:机关行政人员14人,行政工勤人员2人,参公管理人员6人),比去年同期增加1人;年末实有退休人员11人,实有遗属2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计828.64万元,支出总计828.64万元,与2015年决算数相比,收入、支出增加221.28万元,增长36.43%,主要原因是由于审计项目增加。

本部门2016年度收入合计828.64万元(均为财政拨款),本部门2016年度支出合计828.64万元,其中基本支出358.04万元,项目支出470.60万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款支出828.64万元,因是审计项目增加,以及人员调资增加和公用经费增加等,较上年增加221.28万元,增长36.34%。比年初预算增加239.73万元(其中追加安排用于审计业务专项经费支出预算160.60万元、人员经费29.07万元以及公用支出50.06万元),比年初预算增长40.71%。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出710.54万元(因审计项目增加,比年初预算增加226.57万元),占全年支出的85.75%;教育支出15.00万元,占全年支出的1.81 %;社会保障和就业支出66.41万元(比年初预算增加13.16万元),占全年支出的8.01%;医疗卫生与计划生育支出18.53万元,占全年支出的2.24%;住房保障支出18.16万元,占全年支出的2.19%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出358.04万元。其中人员经费276.10万元,较上年增加48.39万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费64.74万元,较上年增加18.69万元,主要用于办公费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等;用于审计大数据设备等购置费17.20万元,较上年增长12.20万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计17.32万元,较上年支出数减少1.67万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费9.71万元,主要用于市内因公出行、审计业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.29万元,较上年支出数减少1.28万元;公务接待费7.62万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.40万元,较上年支出数减少0.37万元;全年无因公出国(境)费用和公务车购置费,

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有量为1辆;国内公务接待90批次612人,其中:国内外事接待90批次,612人;全年无国(境)外公务。2016年本部门人均接待费125.00元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出36.94万元,主要用于办公费、公务车运行维护费等较2015年增加3.32万元,增加9.88%。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门一般公务用车1辆,无单价50万元以上的通用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额27.48万元,其中:政府采购货物支出26.71万元、政府采购服务支出0.77万元。主要用于采购审计大数据平台及办公设备更新等。

四、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人:徐波,联系电话:023-77713523。

 

 

 

 
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