武隆区委  武隆区人大  武隆区政协
当前位置:信息公开 -> 财政预决算
财政预决算
 
重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府关于2016年决算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://cqwl.gov.cn   来源:文复乡      2017年9月4日

一、部门基本情况

(一)职能职责

文复乡职能职责主要有:1、执行本机人民代表大会决议以及以上国家行政机关的决定和命令;2、执行全乡的社会和经济发展、预算,管理本乡的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族信仰;6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

文复乡共设党政办、经发办、社事办、综治办、建环办、食药监办、农服中心、林业站、文体中心、财政所、社保所等11个内设办(站、中心),群团组织有妇联、团委、工会。目前共有职工39名(抽调都其他单位2名),其中行政编制22名,参公2名,事业单位14名,机关工勤1名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1994.77万元,支出总计1745.95万元。与2015年决算数相比,收入增加358.77万元、增长21.92%。支出增加109.95万元,增长6.7%,主要原因是由于上级专项经费追加影响。本部门2016年度收入合计1994.77万元,其中:财政拨款收入1994.77万元,占100%.

本部门2016年度支出合计1745.95万元,其中:基本支出588.61万元,占33.71%;项目支出1157.33万元,占66.29%。

本部门2016年度年末结转和结余193.93万元,较上年增加193.93万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1994.77万元,较上年决算数增加358.77万元,增长21.92%。

本部门2016年度财政拨款支出1745.95万元,较上年决算数增加109.95万元,增加6.7%。主要原因是主要原因是由于上级专项经费追加影响。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出356.51万元,占20.42%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出588.62万元。其中:人员经费420.7万元,较上年增加63.01万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费和住房公积金。公用经费105.28万元,较上年增加16.58万元,公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行费用,其他交通费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计21.7万元,较上年支出数减少0.29万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车运行维护费11.20万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),较上年支出数减少0.06万元。

公务接待费10.5万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出),较上年 支出数减少0.23万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门无人因公出国(境);无公务用车购置情况,保有量为2辆;国内公务接待364批次,1527人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费68.80元,车均购置费0万元,车均运行维护费5.6万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出156.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、接待费、会议费等。机关运行经费2015减少2.08万元,降低0.2%,主要原      因是本单位今年严格执行八项规定,例行节俭,节俭使用办公用品。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额8.95万元,其中:政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式,联系人:重庆市武隆区文复乡财政所,联系地址:重庆市武隆区文复乡街道40号,联系电话:023-77749007,邮政编码:408507。

重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府(2016年预决算说明).xls

 

重庆市武隆区文复苗族土家族乡人民政府

2017年9月4日

 
 【推荐给好友】 【打印】 【  】 【关闭
Copyright (C) 2015 WuLong County People's Government Of ChongQing, All Rights Reserved.
Copyright 2015 重庆市武隆区人民政府 All Rights Reserved.
主办单位:中共重庆市武隆区委办公室  重庆市武隆区人民政府办公室  渝ICP备11006838-1号
设为首页 | 加入收藏 | 返回顶部 | Rss订阅