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重庆市武隆区世界自然遗产管理委员会2016年部门决算情况说明
::重庆市武隆区人民政府::   http://cqwl.gov.cn   来源:遗管委      2017年9月5日

一、单位基本情况

(一)基本情况。

1.主要职能:贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律法规和区委、区政府有关决定、命令和指示。负责编制全区自然遗产和风景名胜区保护管理、开发利用总体规划、中长期规划和年度计划,并组织实施。负责制订自然遗产地和风景名胜区行政管理规定,并组织实施。负责对在管理区内的经营活动进行统一规范和管理,负责管理区内投融资工作和各类项目资金的管理监督。负责管理区内的建设项目的前置审批和对外招商引资工作。在法律法规规定范围内,受委托行使有关区级部门的行政审批权,指导、监督所属部门行政执法工作。负责管理区内生态环境、森林植被、自然水体、岩溶地貌、游览景观等资源的保护工作,合理开发利用资源。组织协调相关部门做好管理区内的民族、宗教等社会事务。负责管理区内基础设施规划、建设与管理;负责制订管理区内土地利用规划,实施管理区内规划的监督管理;负责按授权和规定对管理区内土地和其它自然资源进行开发利用;负责辖区内土地的征用、开发、整治和管理。承办区委、区政府交办的其他事项。

2.机构情况:本年机构无变动情况。2008年重庆市机构编制委员会批复同意设置武隆县世界自然遗产管理委员会(挂武隆县风景名胜区管理局牌子),为县政府管理的副处级事业单位。2012年武隆县人社局同意武隆县风景名胜区管理局列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。2013年人员编制数调整为30名。内设机构有办公室、规划管理办、社会发展办、执法大队、资源管理所(下设天生三桥管理站、芙蓉江管理站、后坪天坑管理站)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计478.16万元,支出总计548.16万元。与2015年决算数相比,收入减少115.63万元、下降24%,主要原因项目预算减少。支出增加24.37万元,增长4%,主要原因是上年结转的规划编制费在本年列支。

本部门2016年度收入合计478.16万元,其中:财政拨款收入478.16万元,占100%。

本部门2016年度支出合计548.16万元,其中:基本支出286.36万元,占52%;项目支出261.8万元,占48%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元,较上年减少70万元,主要原因是上年有遗产地保护管理规划项目结转70万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入478.16万元,较上年决算数减少115.63万元,下降24%。主要原因是减少了项目资金预算,减少项目为中国南方喀斯特世界自然遗产地保护管理规划费以及景区综合整治费用。较年初预算数增加5.46万元,增长1%,增加主要原因是人员调资追加预算。

本部门2016年度财政拨款支出548.16万元,较上年决算数增加24.37万元,增长4%。主要原因是上年结转的规划编制费在本年列支。较年初预算数增加75.46万元,增长16%。主要原因是保护管理规划项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:培训支出8万元,占1%,事业单位医疗支出19.06万元,占4%;其他城乡社区支出40万元,占7%;其他旅游业管理与服务支出460.65万元,占84%;住房公积金支出20.45万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出286.36万元。其中:人员经费240.4万元,较上年减少15.18万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费45.96万元,较上年增加16.52万元,主要原因是公务事项有所增加和物价上涨等原因。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公车运行费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计22.84万元,较年初预算数减少1.01万元,较上年支出数减少1.07万元,减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。加强公务接待管理,遵守接待范围和标准,控制陪餐人数,公务接待费下降。今年本单位无人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1、2016年度本部门无因公出国(境)。

2、2016年本单位无新购公务车。公务车运行维护费14.91万元,主要用于自然遗产地等保护管理巡查、执法、行政审批、安全检查、科普宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,厉行节约、从严控制三公经费,费用支出较年初预算数减少1.01万元,较上年支出数减少1.07万元。

公务接待费7.93万元,主要用于接待主要用于接待市内、市外风景管理部门到我单位学习调研景区保护管理工作,以及接受相关部门、遗产保护专家检查指导工作发生的接待支出,费用支出较上年支出数减少0.1万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门无因公出国(境);无公务用车购置,保有量为2辆;国内公务接待37批次,112人,其中:国内外事接待37批次,112人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费2643元,车均购置费0万元,车均维护费7万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出45.96万元,机关运行经费主要用于公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公车运行费等。机关运行经费较2015年增加16.52万元,主要原因是本单位今年开展景区整治,芙蓉江景区巡查费用、差旅费等公务活动支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,综合执法用车1辆、一般公务用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1.76万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购服务支出1.31元。主要用于采购电脑主机1台0.45万元,购买车辆保险1.31万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77723301

 

 

区遗管委公开表8.xls

 

重庆市武隆区世界自然遗产管理委员会
2017年9月1日

 
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