一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本乡的经济和社会发展规划，预算、管理本乡的经济、文化、教育、科学、卫生、财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

赵家乡内设9个综合办事机构科室，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室和食品药品监督管理办公室。下属正科级公益一类事业单位7个，分别是农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数1148.00万元，其中：一般公共预算拨款1148.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年减少434.56万元，主要原因是2023年项目年初收入预算了赵家乡公共服务中心项目300万元，2024年结转了2023年项目175.33万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数1148.00万元，其中：一般公共服务支出预算528.35万元，文化旅游体育与传媒支出预算30.18万元，社会保障和就业支出预算206.99万元，卫生健康支出预算46.84万元，城乡社区支出预算50.00万元，农林水支出预算232.25万元，住房保障支出预算53.39万元。支出预算较2023年减少434.56万元，主要原因是2023年项目年初收入预算了赵家乡公共服务中心项目300万元，2024年结转了2023年项目175.33万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入1148.00万元，一般公共预算财政拨款支出1148.00万元，比2023年减少434.56万元。其中：基本支出1001.18万元，比2023年减少0.10万元，主要原因是在本年度预算中，为落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少公用经费的开支。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出146.82万元，比2023年减少434.57万元，主要原因是2023年项目年初收入预算了赵家乡公共服务中心项目300万元，2024年结转了2023年项目175.33万元。

（二）政府性基金预算。赵家乡2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.97万元，比2023年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平，主要原因是近两年我乡无因公出国（境）预算安排；公务接待费1.99万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，保证公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费9.98万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是我乡实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平，主要原因是近两年我乡无购置公务用车预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费202.82万元，比上年减少80.92万元，主要原因为在本年度预算中，为落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少公用经费的开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个，金额146.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、特种车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石靖捷  

联系方式：023-77760319