一、单位基本情况

执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展乡村旅游业。关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；完成上级交办的其他事项。

根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（武隆委办发〔2019〕29号）和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于乡镇机构设置、职能职责和人员编制核定有关事项的通知》（武隆委办发〔2019〕31号）规定，我乡于2019年进行办室、站所调整，下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室等行政机构；下设农业服务中心、畜牧兽医服务中心、林业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等事业机构。

2020年财政供养人员预算数59人，其中：人大1人，党委4人，政府12人，财政3人，农业服务中心6人，畜牧兽医服务中心2人、林业服务中心2人、社保2人，群众文化1人，退役军人服务站2人，综合执法大队2人；遗属人员5人；临时人员5人；退休人员12人。

二、乡镇收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数935.45万元（含上年结转数87.58万元），其中一般公共预算财政拨款935.45支出，比2019年减少14.98万元。主要是项目结转减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数935.45万元，其中一般公共服务444.37万元，文化体育与传媒11.86万元，社会保障和就业164万元，医疗卫生37.41万元，城乡社区事务44.49万元，农林水事务178.79万元，住房保障支出34.53万元，灾害防治及应急管理20万元。支出较去年减少14.98万元，主要原因为项目结转减少，本年度项目结转71.02万元，较上年度结转数减少151.35万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入935.45万元，比上年度减少14.98万元。其中基本支出755.22万元，比2019年增加149.39万元，主要原因是机构改革人员调入，新招录人员等人员增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康疗养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出180.23万元，比2019年减少164.37万元，主要原因是2019年度项目结转资金减少。项目主要包括2020年农村综合改革转移支付村级运转工作；场镇保洁及维护、鲜花小镇建设、社会事业发展支出。

2020年我乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与2019年持平，主要原因是我乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算15.9万元。比2019年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用2.7万元，比2019年增加2.7万元，由于我乡2018年我乡发生因公出国考察费用因此作此预算；公务接待费2.6万元，比2019年减少2.4万元；公务用车运行维护费10.6万元，比2019年减少0.4万元；公务用车购置费0万元，与2019年持平。主要原因是我乡持续贯彻落实中央八项规定精神，加强内部管理，严格审批程序，严控公务接待以及严控公务车辆使用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费188.42万元，比上年增加47.82万元，主要原因为人员增加。用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我乡政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我乡共有车辆4 辆，其中机要通信1 辆、应急保障用车1 辆，特种专业技术用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系方式。殷洁，电话：023-77760319

    701021重庆市武隆区赵家乡人民政府.xls