一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门最基层的单位，即乡人民政府，全乡辖2个行政村，20个农业社。单位的主要职能是：1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4. 保护各种经济组织的合法权益；5. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；6．办理区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

政府现下设9个办室，分别是党政办公室（挂人大办、党群办）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、平安建设办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。我乡下设事业单位7个，包括：农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

现财政供养在职人员40人，其中行政人员18人、参照公务员法管理事业人员3人、非参公事业人员19人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1867.8万元，支出总计1867.8万元。收支较上年决算数增加643.17万元，增长52.52%，主要原因是工作人员正常调资增资，我乡本年度增加产业公路建设、新华村人行步道建设、原公共服务中心技术业务用房过渡搬迁和新华村冬干连春旱应急管网等项目，项目数量增加，资金需求增加，资金的支出相应也增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1817.8万元，较上年决算数增加816.93万元，增长81.62%，主要原因是工作人员正常调资增资，预算项目资金来源增加。其中：财政拨款收入1817.8万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余50万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1867.8万元，较上年决算数增加693.17万元，增长59.01%，主要原因是工作人员正常调资增资以及预算项目资金支出增加。其中：基本支出1086.91万元，占58.19%；项目支出780.89万元，占41.81%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少50万元，下降100%，主要原因是依据2023年决算相关要求，我单位无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1867.8万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加643.17万元，增长52.52%。主要原因是工作人员正常调资增资，我乡本年度增加产业公路建设、新华村人行步道建设、原公共服务中心技术业务用房过渡搬迁和新华村冬干连春旱应急管网等项目，项目数量增加，资金需求增加，资金的支出相应也增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1817.8万元，较上年决算数增加816.93万元，增长81.62%。主要原因是我乡本年度增加产业公路建设、新华村人行步道建设等项目、原公共服务中心技术业务用房过渡搬迁和新华村冬干连春旱应急管网等项目，项目数量增加，资金需求增加。较年初预算数增加784.8万元，增长75.97%。主要原因是我乡在2023年度追加一般公共服务收入109.34万元、科学技术收入17.26万元、社会保障和就业收入6.3万元、卫生健康收入1.59万元、节能环保收入55.79万元和农林水收入599.45万元，城乡社区收入和住房保障收入分别调减0.06万元和4.87万元。此外，年初财政拨款结转和结余50万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1867.8万元，较上年决算数增加693.17万元，增长59.01%。主要原因是主要原因是我乡本年度增加产业公路建设、新华村人行步道建设等项目、原公共服务中心技术业务用房过渡搬迁和新华村冬干连春旱应急管网等项目，项目数量增加，资金需求增加。较年初预算数增加834.8万元，增长80.81%。主要原因是我乡在2023年度追加一般公共服务支出159.34万元、科学技术支出17.26万元、社会保障和就业支出6.3万元、卫生健康支出1.59万元、节能环保支出55.79万元和农林水支出599.45万元，城乡社区支出和住房保障支出分别调减0.06万元和4.87万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少50万元，下降100%，主要原因是依据2023年决算相关要求，我单位无年末结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出678.98万元，占36.35%，较年初预算数增加159.34万元，增长30.66%，主要原因是工作人员正常调资增资以及对上年度应付未付的相关支出与本年度支付。

（2）科学技术支出17.26万元，占0.92%，较年初预算数增加17.26万元，增长100%，主要原因将烟叶税收分成款纳入到科学技术支出，该资金年初未预算。

（3）社会保障与就业支出139.68万元，占7.48%，较年初预算数增加6.31万元，增长4.73%。主要原因是本年度社保基数及标准进行调整，提高了社保相关费用，导致实际支出较预算数增加。

（4）卫生健康支出41.1万元，占2.2%，较年初预算数增加1.59万元，增长4.02%，主要原因是本年度社保基数及标准进行调整，提高了社保相关费用，导致实际支出较预算数增加。

（5）节能环保支出55.79万元，占2.99%，较年初预算数增加55.79万元，增长100%，主要原因2023年本乡追加2022年和2023年生态护林员资金，导致节能环保支出增加。

（6）城乡社区支出49.94万元，占2.67%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.12%，主要原因是城镇提升工程项目已验收结算，退回剩余资金指标0.06万元。

（7）农林水支出835.74万元，占44.74%，较年初预算数增加599.45万元，增长253.69%，主要原因是2023年追加2023年武隆区“一主两辅多元”产业发展项目、2023年武隆区到户产业奖补项目、2023年武隆区赵家乡新华村冬干连春旱应急管网项目、2022年和2023年生态护林员补助资金预算等项目。

（8）住房保障支出49.31万元，占2.64%，较年初预算数减少4.87万元，下降8.99%，主要原因是2023年年底收回住房保障支出4.87万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1086.91万元。其中：人员经费868.01万元，较上年决算数增加187.31万元，增长27.52%，主要原因是我乡于本年度支付上年度应付未付的员工差旅费以及人员社保的调标，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出。公用经费218.9万元，较上年决算数增加17.07万元，增长8.46%，主要原因是2022年临聘人员第四季度劳务费和22年食堂工作人员加班费在本年列支，2022年第四季度行政人员公务交通补贴在本年列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费和其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.81万元，较年初预算数减少3万元，下降21.72%，主要原因是本年度加强对三公经费的管理，大幅减少公务接待、公车运行费用。较上年支出数减少1.66万元，下降13.31%，主要原因是本年度加强对三公经费的管理，大幅减少公务接待、公车运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要是用于本年度无职工因公出国。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我乡本年度未购置公务车，无相关资金需求。

 公务车运行维护费9.39万元，主要用于因公出行、下乡、单位集体性活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降6.01%，主要原因是加强对公务用车经费的管理，减少公车运行维护经费。较上年支出数减少0.63万元，下降6.29%，主要原因是加强对公务用车经费的管理，减少公车运行维护经费。

 公务接待费1.42万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.4万元，下降62.83%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.03万元，下降42.04%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.52元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.46万元，较上年决算数减少0.98万元，下降68.06%主要原因是本年度会议数量减少，会议费用减少。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数减少0.75万元，下降73.53%，主要原因是职工培训次数减少，培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出218.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加52.06万元，增长31.2%，主要原因是加强资金管控，缩减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金780.89万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2024年度区财政局委托第三方对我单位2023年赵家乡新华村人行步道项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金140万元，待重评工作完成后将及时在公开网站更新链接予以公开。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

石靖捷 023-77760300