决算公开_重庆市武隆区人民政府

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[ 索引号 ]
11500232008691504R/2022-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-08-30
[ 发布日期 ]
2022-08-30
[ 发布机构 ]
武隆区赵家乡
[ 有效性 ]

重庆市武隆区赵家乡人民政府2021年度部门决算公开情况说明

日期：2022-08-30

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；

2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展乡村旅游业；

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入；

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6.保护各种经济组织的合法权益；

7.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；

8.完成上级交办的其他事项等。

（二）机构设置。

我乡下设9个综合办事机构为党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室；7个所属事业单位，农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,393.33万元，支出总计1,393.33万元。收支较上年决算数增加169.30万元、增长13.8%，主要原因是本年税收收入、职工目标绩效增加等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,351.10万元，较上年决算数增加214.60万元，增长18.9%，主要原因是本年税收收入增加、职工目标绩效增加。其中：财政拨款收入1,351.10万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余42.23万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,169.58万元，较上年决算数减少12.22万元，下降1%，主要原因是人员较上年减少。其中：基本支出887.00万元，占75.8%；项目支出282.58万元，占24.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余223.75万元，较上年决算数增加181.52万元，增长429.8%，主要原因是2021年基层政权建设项目结转100万元，税收超收收入等基本支出结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,393.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加169.30万元，增长13.8%。主要原因是本年税收收入、职工目标绩效增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,351.10万元，较上年决算数增加214.60万元，增长18.9%。主要原因是本年税收收入、目标绩效增加。较年初预算数增加472.10万元，增长53.7%。主要原因是追加了项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余42.23万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,169.58万元，较上年决算数减少12.22万元，下降1%。主要原因是基本支出较去年有减少。较年初预算数增加248.35万元，增长27%。主要原因是本年税收收入、职工目标绩效增加及增加基层政权建设项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余223.75万元，较上年决算数增加181.52万元，增长429.8%，主要原因是2021年基层政权建设项目结转100万元，税收超收收入等基本支出结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出439.61万元，占37.6%，较年初预算数增加15.21万元，增长3.6%，主要原因是于本年度发放2020年目标绩效考核及2021年平时考核。

（2）文化旅游体育与传媒支出37.47万元，占3.2%，较年初预算数增加13.75万元，增长58%，主要原因是本年度有白院子绿化项目。

（3）社会保障与就业支出171.45万元，占14.7%，较年初预算数增加39.45万元，增长29.9%，主要原因是有新增人员。

（4）卫生健康支出33.92万元，占2.9%，较年初预算数减少16.58万元，下降32.8%，主要原因是去年有疫情项目支出。

（5）城乡社区支出41.64万元，占3.6%，较年初预算数增加6.04万元，增长16.97%，主要原因是城管执法支出增加。

（6）农林水支出400.11万元，占34.2%，较年初预算数增加199.11万元，增长99.06%，主要原因是本年项目支出较多。

（7）住房保障支出45.38万元，占3.9%，较年初预算数减少8.62万元，下降16%，主要原因是年初预算少，因为年初预算为编制满员情况，年底实际在编人数为38人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出887.00万元。其中：人员经费693.73万元，较上年决算数增加109.45万元，增长18.7%，主要原因是人员增加和社保基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费193.27万元，较上年决算数增加10.52万元，增长5.8%，主要原因是本年举办摸鱼节乡村旅游活动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计13.02万元，较年初预算数减少3.48万元，下降21.1%，主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约，严格执行相关管理制度。较上年支出数减少0.11万元，下降0.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本降低；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未安排人员因公出国（境）。

本单位2021年度未购置公务车。

公务车运行维护费10.52万元，主要用于机要文件交换、因公出行、乡内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.98万元，下降22.1%，主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约，严格执行相关管理制度。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是我乡严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.50万元，主要用于接待其他乡镇到我乡学习乡村旅游经验，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约，严格执行相关管理制度。较上年支出数减少0.08万元，下降3.1%，主要原因是我乡强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待60批次344人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费72.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.85万元，较上年决算数增加0.09万元，增长5.1%，主要原因是疫情防控会议较多，开会次数较为频繁。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数减少0.22万元，下降12.6%，主要原因是按照疫情防控要求，减低人员聚集，减少了培训次数。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出163.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、会议费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加18.25万元，增长12.6%，主要原因是疫情防控，防疫物资采购支出增加，新增污水处理厂耗电量高，电费支出费用大。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额5.42万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购打印机、笔记本电脑、台式电脑、文件柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对本部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金210.68万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	0.5
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	0
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行（30分）	经费保障及机构正常运转情况	6	1.保障单位在编职工38人的工资津补贴待遇	全部符合得6分，每出现一例不符合的扣2分。	6
				2.保障临聘人员7人的工资待遇
				3.保障退休职工12人的经费
		巩固脱贫成果	5	严格落实“四个不摘”，扎实开展“两不愁三保障”回头看，聚焦易返贫、易致贫户的就业支持和产业支持，跟踪落实问题整改，确保“两不愁三保障”底线目标兜得牢、保得住。	未发生返贫、未通报得5分；通报1起不得分。	5
		项目建设完成率	5	完工率=已完工项目个数/已下达项目个数	比率≥90%的，得5分；90%＞比率≥80%，得4分；80%＞比率≥70%，得3分；70%＞比率≥60%，得2分；60%＞比率≥30%，得1分；30%＞比率≥0%，不得分。	5
		推进安全生产	5	全面落实安全生产工作“党政同责、一岗双责”制度，确保责任落到实处，评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.每天开展道路交通安全检查
				2.开展烟花爆竹检查10次及以上
				3.不定期对辖区范围的经营场所开展食品安全检查
				4.开展消防安全培训4次
				5.是否开展安全宣传教育
		发展乡村旅游，促进乡村振兴	5	旅游收入年均增长7400万元，年接待游客60万人次。	目标值为≧100%，达到目标值得5分，未达到目标值的每减少10%扣1分，扣完为止。	5
		村级经费拨付	4	1.按时兑付村社干部固定补助待遇	全部符合得4分，每出现一例不符合的扣2分。	4
		村级经费拨付	4	2.全额拨付村级经费，保障村级正常运转	全部符合得4分，每出现一例不符合的扣2分。	4
效益	经济效益（10分）	完成全年收入情况	5	完成全年税收收入任务	完成收入基数得5分，未完成不得分。	5
	经济效益（10分）	常住人口收入	5	我乡2021年农村常住居民人均可支配收入增长率	增长率≥10%，得5分；5%≤增长率<10%，得3分；0<增长率<5%，得1分；增长率<0%，得0分	5
	社会效益（10分）	社会平安稳定	3	辖区内矛盾纠纷调解成功率=辖区内矛盾纠纷调解成功数/辖区内矛盾纠纷数调解数	比率≥95%的，得5分；95%＞比率≥90%，得3分；90%＞比率≥85，得1分；比率＜85%得0分。	3
		社会平安稳定	2	领导干部下访包案化解信访问题50件，进京到市非访“零”发生，社会大局和谐稳定。	全部符合得2分，出现一列非访，不得分。	2
		社会事业全面保障	5	含城乡合作医疗参保、养老保险参保、城镇新增就业、农民工意外伤害保险参保、发放救灾救济资金，发放冬春生活救助资金；发放城乡低保金、临时救助金、困难家庭电费补贴，发放优抚金，发放残疾人两项补贴，实施孕优和“两癌”免费筛查等方面内容。	比率≥95%的，得5分；90%≤比率≥95%，得3分；85%≤比率＜90，得1分；比率＜85%得0分。	5
	生态效益（10分）	森林覆盖率	2	全面落实林长制，森林覆盖率达70%及其以上	全部符合得10分，出现一列不符合，相应扣分。	2
		空气质量	2	空气质量优良天数稳定在360天以上		2
		水质保障	4	1.污水管网修复，白院子居民点污水处理站投入使用		4
		水质保障	4	2.不断推进郭溪沟流域河流环境综合整治，落实河长制，高质量完成巡河任务		4
		垃圾分类	2	投入资金30余万元，完成垃圾分类收集点项目		2
	可持续影响（5分）	建立长效机制	3	建立完善“联系村领导＋驻村干部＋包社干部”帮扶工作机制，实现长效帮扶工作，可持续扶农助农。	全部符合得5分，出现一列不符合，相应扣分。	3
	可持续影响（5分）	已建项目良性运行	2	已完工项目均投入使用，正常运行。	全部符合得5分，出现一列不符合，相应扣分。	2
	服务对象满意度（5分）	辖区范围内城乡居民满意度	5	辖区范围内城乡居民对政府服务的满意度情况	90%≤满意度≤100%，得5分；80%≤满意度<90%，得4分；70%≤满意度<80%，得3分；60%≤满意度<70%，得2分；50%≤满意度<60%，得1分；满意度<50%，得0分。	5
小计			100	-	-	92.5
评价结果		þ优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年赵家乡香房村水产产业园的项目				总分	98	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区赵家乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		100	100	100	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		100	100	100	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		通过完善水产养殖园基础设施，进一步扩大养殖规模，项目实施可带动香房村增加村集体收入，带动全村增收致富，带动户均增收500元				通过完善水产养殖园基础设施，进一步扩大养殖规模，项目实施可带动香房村增加村集体收入，带动全村增收致富，带动户均增收500元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	蟹塘养殖面积	≦78.5亩	=78.5亩	10	100%	10
			安装监控防治系统	≧1套	=1套	10	100%	10
			养殖尾水处理池	≧8亩	=8亩	10	100%	10
		质量指标	项目验收合格率	≧100%	=100%	5	100%	5
		时效指标	项目完工率	≧100%	=100%	5	100%	5
		成本指标	投资总额	≦100万元	=100万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	租用土地，群众户均增收	≧700元	=713元	10	100%	10
		社会效益	租用土地，增加收入，受益群众数量	=44人	=44人	10	100%	10
		可持续影响指标	正常运行率	≧5年	≧5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≧98%	=96%	10	80%	8
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年武隆区中央财政资金扶持村级集体经济发展试点				总分	90	等级	优
主管部门		区农业农村局				实施单位	重庆市武隆区赵家乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		50	50	50	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		50	50	50	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		改造加工厂房450平方米，购置机器设备8套系统，修建三格式污水处理池100立方米。村集体实现年纯收入3万元以上，带动当地农户发展红薯产业				改造加工厂房450平方米，购置机器设备8套系统，修建三格式污水处理池100立方米。村集体实现年纯收入3万元以上，带动当地农户发展红薯产业
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	厂房地砖铺设面积	≧450平	=450平	10	100%	10
			购置机器设备系统数量	≧8套系统	=8套系统	10	100%	10
			三格式污水处理池	≧100立方米	=100立方米	10	100%	10
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	5	100%	5
		时效指标	项目完工率	=100%	=100%	5	100%	5
		成本指标	项目建设成本	≦50万	=50万	10	100%	10
	效益指标	社会效益	为周围群众带来务工，受益群众数量	≧15人	=15人	10	100%	10
		社会效益	村集体实现年纯收入增长	≧3万元	=0	10	0%	0	该集体经济项目五月中旬投产，投产后预计能达到增收目标。将督促村集体加快投产增收速度
		可持续影响指标	正常运行率	≧5年	≧5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	=96%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		赵家乡农村供水保障工程				总分	98	等级	优
主管部门		区水利局				实施单位	重庆市武隆区赵家乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		31	31	31	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		31	31	31	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		新建水池3口，容积400立方米，管网安装8000米，保障农户提供安全用水，提高农户生活品质				新建水池3口，容积400立方米，管网安装8000米，保障农户提供安全用水，提高农户生活品质
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	新建水池	≧3口	=3口	10	100%	10
		数量指标	管网安装长度	≧8000米	=8000米	10	100%	10
		质量指标	工程质量达行业验收标准	≧100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	工程完工及时率	≧100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	投资总额	=31万	=31万	10	100%	10
	效益指标	社会效益	解决安全饮水户数	≧913户	=913户	10	100%	10
		生态效益	改善农村生活条件，提高农户生活品质	≧1个村	=1个村	10	100%	10
		可持续影响指标	工程可持续使用年限	≧10年	=10年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧100%	=98%	10	80%	8
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		赵家乡白院子广场绿化项目				总分	100	等级	优
主管部门		区财政局				实施单位	重庆市武隆区赵家乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		20	20	20	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		绿化广场及周边面积1018平方米（含部分花台浆砌、花台立面贴文化砖、花台大理石台面、填种植土及花草树木种植等），安装石栏杆91米及文化石。为群众提供文化休闲场所，丰富群众文化生活，提供生活品质，同时完善乡村旅游基层设施，促进乡村旅游发展				绿化广场及周边面积1018平方米（含部分花台浆砌、花台立面贴文化砖、花台大理石台面、填种植土及花草树木种植等），安装石栏杆91米及文化石。为群众提供文化休闲场所，丰富群众文化生活，提供生活品质，同时完善乡村旅游基层设施，促进乡村旅游发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	广场花台绿化面积	≧1018㎡	=1018㎡	10	100%	10
		数量指标	安装石栏杆长度	≧91米	=91米	10	100%	10
		质量指标	花台浆砌、填种植土、种植绿植花草，完成合格率	≧100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目及时完成率	≧100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	广场绿化每平方米建设成本	≦300元	=282.84元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	通过在白院子广场举办活动，促进农家乐和商户增收	≧2000元	=2500元	10	100%	10
		生态效益	增加白院子广场绿化率	≧25%	=25%	10	100%	10
		可持续影响指标	工程持续使用年限	≧10年	=10年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众和游客满意度	≧95%	=95%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		武隆区赵家乡2021年灾后重建项目				总分	98	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区赵家乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8	8	8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		8	8	8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、严重困难户等“三类人员”住房安全、饮水安全、防止因灾返贫等项目				完成对香房村安建，肖成亮，龚向华集中安置住房屋顶维修、黄辅良住房改善、先锋社道路维修2200米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	维修香房村安建，肖成亮，龚向华集中安置住房屋顶100㎡；改善黄辅良住房90㎡；	≧4户	=4户	10	100%	10
		数量指标	维修先锋社道路	≧2000米	=2200	10	100%	10
		质量指标	工程质量达行业验收标准	≧100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	工程完工及时率	≧100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	投资总额	=8万	=8万	10	100%	10
	效益指标	社会效益	解决安全住房户数	≧4户	=4户	10	100%	10
		社会效益	维修道路，保障群众出行，受益人数	≧40人	=40人	10	100%	10
		可持续影响指标	工程可持续使用年限	≧5年	=5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧100%	=98%	100%	80%	8
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算				总分	97.9	等级	优
主管部门		区乡村振兴局				实施单位	重庆市武隆区赵家乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		1.67565	1.67565	1.66565	99%	10	9.9
		其中：当年财政拨款		1.67565	1.67565	1.66565	99%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		落实跨区域交通补助政策，促进脱贫人口外出务工稳岗就业				落实跨区域交通补助政策，促进脱贫人口外出务工稳岗就业
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	补助市外脱贫就业人口数量	≧100人	=99人	10	90%	9	龚玉强申报重复，100元资金已退回区乡村振兴局
		数量指标	受益脱贫户人均补助金额	≧160元	=168元	10	100%	10
		质量指标	市外脱贫就业人口全覆盖率，做到应享尽享”	≧100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	补助资金兑付及时率	≧100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	补助市外脱贫就业人口资金	≧1.67565	=1.66565	10	90%	9	龚玉强申报重复，100元资金已退回区乡村振兴局
	效益指标	社会效益	促进脱贫人口外出务工稳岗就业，巩固脱贫成果	≧100%	=100%	10	100%	10
		经济效益	稳岗就业，保障脱贫人口收入	≧100%	=100%	10	100%	10
		可持续影响指标	受益脱贫户享受年份	≧1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户满意度	≧100%	=100%	10	100%	10
说明		无

2.绩效自评报告或案例。

无。

3. 关于绩效自评结果的说明。

绩效评价工作组根据综合评价情况，撰写绩效评价分析报告，并将初步评价结果反馈给单位，核实相关调整事项。绩效评价报告完成后提交财政部门审定。

根据《武隆区赵家乡2021年度部门整体支出绩效自评表》，投入类指标分值5分，实际得分5分；过程类指标分值25分，实际得分17.5分；产出类指标分值30分，实际得分30分；效益类指标分值40分，实际得分40分。2021年度赵家乡整体支出绩效评价总得分92.5分，等次为优。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77760319

附件下载

重庆市武隆区赵家乡人民政府.xls

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