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[ 索引号 ] 11500232008691504R/2021-00074 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区赵家乡
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市武隆区赵家乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令;

2.执行本乡的经济和社会发展规划、预算,管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作;

3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展乡村旅游业;

4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入;

5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实环境保护政策;保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

6.保护各种经济组织的合法权益;

7.不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定;

8.完成上级交办的其他事项等。

(二)机构设置

我乡下设9个综合办事机构为党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室;7个所属事业单位,农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计1,224.03万元,支出总计1,224.03万元。收支较上年决算数增加4.82万元、 增长0.4%,主要原因是人员增加疫情防控和公共卫生拨款收入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,136.50万元,较上年决算数增加85.86万元,增长8.2%,主要原因是人员增加、疫情防控和公共卫生拨款收入增加。其中:财政拨款收入1,136.50万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余87.53万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,181.80万元,较上年决算数增加50.17万元,增长4.4%,主要原因是人员增加、疫情防控和公共卫生拨款支出增加。其中:基本支出 767.03万元,占64.9%;项目支出414.77万元,占35.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余42.23万元,较上年决算数减少45.30万元,下降51.8%,主要原因是年底项目结算,结转项目减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,224.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4.82万元,增长0.4%。主要原因是人员增加、疫情防控和公共卫生收、支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,136.50万元,较上年决算数增加85.86万元,增长8.2%。主要原因是人员增加、疫情防控和公共卫生拨款收入增加。较年初预算数增加288.63万元,增长34.0%。主要原因是追加了项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余87.53万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,181.80万元,较上年决算数增加50.17万元,增长4.4%。主要原因是人员增加、疫情防控和公共卫生支出增加。较年初预算数增加246.40万元,增长26.3%。主要原因是追加了项目预算

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余42.23万元,较上年决算数减少45.30万元,下降51.8%,主要原因是年底项目结算,结转项目减少。

4.比较情况

1)一般公共服务支出377.53万元,占31.9%,较年初预算数减少66.84万元,下降15.0%,主要原因是年末结转,纳入下一年支出。

2)国防支出2.80万元,占0.2%,较年初预算数增加2.80万元,增长100.0%,主要原因是今年新增民兵项目支出。

3)科学技术支出24.43万元,占2.1%,较年初预算数增加24.43万 元,增长100.0%,主要原因是按今年决算填报口径,结转的税收收入结转列科学技术支出。

4)文化旅游体育与传媒支出15.62万元,占1.3%,较年初预算数增加3.76万元,增长31.7%,主要原因是今年新招录一名文体中心工作人员

5)社会保障与就业支出123.31万元,占10.4%,较年初预算数减少40.69万元,下降24.8%,主要原因是2020年度较上年度养老保险缴费比例降低;2020年退役军人服务中心人员减少一名。

6)卫生健康支出59.78万元,占5.1%,较年初预算数增加22.37万 元,增长59.8%,主要原因是疫情防控和公共卫生支出增加

7)城乡社区支出34.76万元,占2.9%,较年初预算数减少9.73万 元,下降21.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

8)农林水支出457.57万元,占38.7%,较年初预算数增加278.78万 元,增长155.9%,主要原因是追加了项目支出

9)住房保障支出36.05万元,占3.1%,较年初预算数增加1.52万 元,增长4.4%,主要原因是公积金缴存基数增加

10)灾害防治及应急管理支出49.95万元,占4.2%,较年初预算数增加30.00万元,增长150.4%,主要原因是今年7月暴雨灾害,追加了30.00万元抢险救灾资金

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出767.03万元。其中:人员经费584.28万元,较上年决算数增加47.09万 元,增长8.8%,主要原因是人员增加和社保基数增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费182.75万元,较上年决算数增加13.08万元,增长7.7%,主要原因是疫情防控,防疫物资采购支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.13万元,较年初预算数减少0.07万元,下降0.5%,主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约,严格执行相关管理制度。 较上年支出数减少0.49万元,下降3.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二严格落实公车使用规定,公车运行维护成本降低;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未安排人员因公出国(境)。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未安排人员因公出国(境)

公务车购置费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是今年本单位未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是今年本单位未购置公务车

公务车运行维护费10.55万元,主要用于机要文件交换、因公出行、乡内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.5%,主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约,严格执行相关管理制度。较上年支出数减少0.26万元,下降2.4%,主要原因是我乡严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.58万元,主要用于接待其他乡镇到我乡学习乡村旅游经验,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.8%,主要原因根据中央八项规定精神厉行节约,严格执行相关管理制度。较上年支出数减少0.22万元,下降7.9%,主要原因是我乡强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。  

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待91批次920人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费28.04元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出145.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、会议费、维修(护)费等。 机关运行经费较上年决算数增加5.56万元,增长4.0%,主要原因是疫情防控,防疫物资采购支出增加

本年度会议费支出1.76万元,较上年决算数减少0.66万元,下降27.3%,主要原因是按照疫情防控要求,减低人员聚集,减少了会议次数。本年度培训费支出 1.75万元,较上年决算数减少0.27万元,下降13.4%,主要原因是按照疫情防控要求,减低人员聚集,减少了培训次数

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金316.94万元,从评价情况来看,我乡所涉项目皆进展有序,项目管理认真细致,所涉资料力求做到详实、准确,各项目皆已备案及时,自评结论为我乡项目完成的较好,在产出、效益、满意度、管理等方面均达到年度指标值,除1个项目自评等级良外,其余7个项目自评得分均为98分及以上,等级优。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年农村综合改革转移支付资金

总分

98

等级

主管部门

区扶贫办

实施单位

赵家乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

230

230

230

100%

10

100%

其中:当年财政拨款

230

230

230

100%

10

100%

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

当年开工率100%,提升新华村人居环境,改善群众生活品质

当年开工率100%,补助新华村人居环境提升工程,改善了群众和游客生活品质,促进乡村旅游,提高乡村旅游收入。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

人居环境提升,改善群众生活品质户数

≧90户

=98户

20

100%

20


质量指标

项目验收合格率

≧100%

=100%

10

100%

10


时效指标

项目开工率

≧100%

=100%

10

100%

10


成本指标

改善群众生活品质,每户平均成本

≦2.35万元

=2.35万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

带动农户务工,为贫困户增加收入

≧480元

=500元

10

100%

10


受益贫困户人数

≧40人

=45人

10

100%

10


可持续影响指标

工程持续使用年限

≧10年

=10年

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≧98%

=96%

10

80%

8

项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。

说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年区级财政扶贫资金

总分

98

等级

主管部门

区扶贫办

实施单位

赵家乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

12

12

100%

10

100%%

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

当年开工率100%,补助香房村集体经济发展,种植魔芋

当年种植魔芋24亩,补助香房村集体经济发展,壮大村集体经济,增加村民收入

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

魔芋种植面积

24亩

=24亩

20

100%

20


质量指标

项目验收合格率

≧98%

=100%

10

100%

10


时效指标

项目完成及时率

≧100%

=100%

10

100%

10


成本指标

魔芋种植每亩成本

≦0.5万元

=0.5万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

村集体产业发展壮大,群众户均增收

≧200元

=200元

10

100%

10


受益贫困户人数

≧300人

=320人

10

100%

10


可持续影响指标

项目持续使用年限

≧3年

=3年

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≧98%

=96%

10

80%

8

项目实施管理过程,多听取群众意见,提高满意度。

说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

第三批专项扶贫资金

总分

98

等级

主管部门

区扶贫办

实施单位

赵家乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

14

14

14

100%

10

100%%

其中:当年财政拨款

14

14

14

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

当年开工率100%,修复治理乡政府至红庙下面边沟约900米,包括挡墙、开挖回填和边沟等,保障来往人车安全

当年修复治理了乡政府至红庙下面边沟约900米,包括挡墙、开挖回填和边沟等,保障了来往人员和车辆安全行驶

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

边沟治理长度

900米

=900米

20

100%

20


质量指标

项目验收合格率

≧98%

=100%

10

100%

10


时效指标

项目完成及时率

100%

=100%

10

100%

10


成本指标

项目治理成本

≦0.016万元

=0.016万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

带动附近农户工作,增收农户务工收入

500元

=500元

10

100%

10


受益贫困户人数

50人

=53人

10

100%

10


可持续影响指标

工程持续使用年限

≧10年

=10年

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≧98%

=96%

10

80%

8

项目实施管理过程,多听取群众意见,提高满意度。

说明

2.绩效自评报告和案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77760319

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